咸宁市统计局2021年部门预算公开说明-

第一部分　　主要职责及机构设置

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分　　2021年主要工作任务

第三部分　2021年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）财财政拨款收支总表　

（三）一般公共预算支出表

（四）一般公共预算基本支出表

（五）一般公共预算“三公”经费支出表

（六）政府采购

（七）政府性资金

第四部分　预算绩效情况说明　

第五部分　专业名词解释

第一部分　主要职责及机构设置

（一）主要职能

市统计局主要职能是承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施全市国民经济核算第一产业、第二产业、第三产业统计调查，会同有关部门组织实施市政府下达的全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；向社会发布统计信息；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库；指导地方统计信息化系统建设。组织管理和指导社情民意调查工作。

（二）机构设置

咸宁市统计局现有内设科室8个：办公室、政策法规和统计设计管理科、国民经济综合核算和区域发展统计科、统计执法监督科、第一产业统计科、第二产业统计科、固定资产投资统计科、第三产业统计科。下辖事业单位3个：市经济社会综合调查队（副县级，参照公务员管理事业单位）、市普查中心（正科级事业单位，公益一类）、市社情民意调查中心（正科级事业单位，公益一类）。

市统计局核定行政编制26名，参公编制6名，事业编制8名。截止2021年1月，行政编制实有23人，参公编制实有5人，事业编制实有6人；离退休人员16人，其中离休人员2人，退休人员14人。我局公务用车编制数为1辆，保有量为1辆。与2020年相比，我局编制没有变化，因军转及退休原因，我局在职人员较上年增加1人。

第二部分　2021年主要工作任务

2021年，市统计局党组将始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻党的十九届五次全会精神，牢牢抓住思想理论武装这个根本，着力推进习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，把学习的过程作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”的过程。深入贯彻落实党委政府和上级统计部门关于统计工作决策部署和工作要求。始终加强党对统计工作领导，始终确保党把方向、谋大局、定政策、促改革，充分发挥党组总揽全局、协调各方的领导核心作用，统筹推进各项统计工作落细落实落效。

（一）加强党对统计工作的全面领导。始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，始终加强党对统计工作领导，始终确保党把方向、谋大局、定政策、促改革，充分发挥党组总揽全局、协调各方的领导核心作用，统筹推进统计工作。

（二）认真贯彻落实党委政府工作部署。深入贯彻落实党委政府关于统计工作决策部署和工作要求，坚决把全省、全市经济工作和省政府、市政府工作报告的具体部署转化为推动工作的动力，转化为推动改革的决心，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真抓好一、二、三产业各项统计工作，抓好重点统计改革创新，贯彻落实全省地区生产总值统一核算改革和第七次人口普查后续工作安排。

（三）全面提升依法治统能力。深化统计普法宣传工作，多形式、多渠道、多主题宣传普及统计法律法规政策，加强对领导干部、统计人员、统计调查对象的统计法治教育培训。继续推进统计管理体制改革，建立健全和进一步完善有关统计法治制度，着力提高统计数据真实性，提升统计治理体系和治理能力。

（四）全面发挥统计服务作用。做实统计监测评价工作，加强对推进供给侧结构性改革、乡村振兴战略、节能考核、绿色评价等工作预警预判和数据解读。加强统计宏观数据发布和诠释解读，为创新完善宏观调控、合理引导预期、促进经济社会高质量发展提供更加优质的统计服务。

第三部分　2021年部门预算表

（一）部门收支总表

2021年度市统计局部门预算收入数为1003.68万元。其中，本级一般公共预算（类）经费拨款预算数为912.37万元，社保基金拨款预算数为88.77万元，上年结余2.54万元（其他结余）。2021年部门预算支出预算数为1003.68万元，按经济分类支出为：人员经费支出742.55万元，标准公用经费支出100.21万元，专项业务费78万元，能力建设项目15万元，公共服务项目57.54万，不可预见费10.38万元。

2020年度市统计局部门预算数为1091.10万元。其中，经费拨款预算数为1005.1万元，公共预算类项目数为86万元（社保基金），按经济分类为：人员经费支出682.54万元，标准公用经费支出100.04万元，专项业务费68万元，不可预见费10.52万，能力建设项目15万，公共服务项目215万。

2021年度市统计局部门收支预算数较2020年度有所减少，减少87.42万元，减少8个百分点，主要原因为2020年为咸宁第七次人口普查普查年份工作，相关业务活动增加，项目经费支出较大，2021年为普查数据汇总阶段，业务活动减少，项目经费减少。

（二）财财政拨款收支总表

2021年度市统计局本级一般公共预算（类）经费拨款预算数为912.37万元；按经济分类支出预算数为912.37万元，其中人员经费支出653.78万元，标准公用经费支出100.21万元，项目支出148万元，不可预见费10.38万元。2020年度市统计局部门预算数为1091.10万元。按经济分类为：人员经费支出682.54万元，标准公用经费支出100.04万元，专项业务费68万元，不可预见费10.52万，能力建设项目15万，公共服务项目215万。2021年与2020年相比，公用经费、人员支出基本保持平衡，但是因为2020年开展人口普查，公共服务项目经费较上年有所增加

（三）一般公共预算支出表

2021年度市统计局本级一般公共预算（类）经费拨款预算数为912.37万元；按经济分类支出预算数为912.37万元，其中人员经费支出653.78万元，标准公用经费支出100.21万元，项目支出148万元，不可预见费10.38万元。

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项），科目代码2010501。2021的财政拨款预算数601.64万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、离休人员离休费等人员经费以及开展的日常办公支出。2020年科目代码2010501人员经费支出682.54万元，较上年增加原因为人员变动和养老金调整在2020年。

2．一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。科目代码2010502。2021年财政拨款预算数为70万元。主要用于：统计资料印刷、综合统计调查、企业直报及统计信息化维护、综合大楼运行维护、统计人员培训及年报、统计执法监督等。2020年科目代码2010502专项业务费55万元，与上年基本持平，本着节约原则，我单位压缩项目经费

3．一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。科目代码2010505。2021年财政拨款预算数为53万元。主要用于：重点工作满意度统计调查、扶贫攻坚成效监测调查等项目。2020年科目代码2010505共计53万，与上年持平

4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查（项）。科目代码2010507。2021年财政拨款预算数为25万元。主要用于咸宁市第七次人口普查工作。2020年科目代码2010507共计190万，主要是咸宁市第七次人口普查工作导致的项目减少。

5．社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），科目代码2080506。2021年财政拨款预算数为44.33万元。主要用于养老保险缴费支出。2020年财政预算拨款42.56万，与上年基本持平，为正常人员变动调整。

6．社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目代码2080506。2021年财政拨款预算数为22.16万元。主要用于职业年金缴费支出。2020年财政预算拨款21.28万，与上年基本持平，为正常人员变动调整。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目代码　2101101。2021年财政拨款预算数为24.93万元。主要用于职工医疗保险支出。2020年财政拨款预算数为21.28万元。主要用于职工医疗保险支出，与上年基本持平。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目代码　2101103。2021年财政拨款预算数为4.60万元。主要用于公务员医疗补助。2020年4.56万，与上年基本持平

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码2210201。2021年财政拨款预算数为54.27万元。主要用于住房公积金补贴。2020年59.68万元，主要是住房公积金补贴，与上年基本持平。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），科目代码2210202。2021年财政拨款预算数为12.44万元。主要用于住房补贴，2020年财政拨款预算数为9.92万元。主要用于住房补贴，因人员职级变动的调整。

（四）一般公共预算基本支出表

2021年度市统计局本级一般公共预算基本支出预算数为753.99万元。

1．一般公共服务（类）工资福利支出，科目代码301。2021的财政拨款预算数597.24万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、公积金等。2020年财政拨款预算数549.88万元，正常人员变动，与上年基本持平。

2．一般公共服务（类）商品和服务支出，科目代码302。2021年财政拨款预算数为100.21万元。主要用于购买办公用品、维护日常运行、三公经费等。2020年财政拨款预算数为100.04万元，与上年基本持平。

3．一般公共服务（类）对个人和家庭的补助，科目代码303。2021年财政拨款预算数为56.54万元。主要用于离休干部工资、离退休干部奖金等。2020年财政拨款预算数为46.66万元，因当年退休人员增加。

（五）一般公共预算“三公”经费支出表

我局2021年公车保有量为1辆，三公经费具体如下：

2021年三公经费支出为10.05万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务用车运行维护费4.0万元，公务接待费6.05万元。

2020年三公经费支出为11.19万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务用车运行维护费4.0万元，公务接待费7.19万元。

2021年因人口普查工作进入后期，招待费减少，为进一步落实中央勤俭节约的精神，2021年，我局将按规定减少各类公务接待支出。

（六）政府采购

我局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，我单位政府采购预算55.6万元，其中货物类采购预算2.5万元，服务类采购预算53.1万元。比上年减少65.19万元，下降54.0％。下降主要原因为2020年为咸宁第七次人口普查普查年份工作，相关业务活动增加，经费支出较大，采购项目较多，2021年为普查数据汇总阶段，业务活动减少，采购项目减少。

（七）政府性资金

2021年，我单位无政府性基金预算和支出。2020年我单位政府性基金预算和支出均为0万元。

（八）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市统计局2021年机关运行经费预算100.21万元，其中：办公经费7.0万元，印刷费1.6万元，电费2.0万元，邮电费2.0万元，差旅费4万元，维修（护）费2.0万元，会议费2.0万元，培训费2.0万元，公务接待费3.05万元，工会经费5.54万元，公务用车运行维护费4.0万元，其他交通费用27.81万元，其他商品和服务支出37.21万元。占预算总额的10.0％，比上年增加5.9万元，主要原因是人员增加，公用经费增加；

第四部分　预算绩效情况说明

目标1：综合考评各县市区群众安全感情况（即“一感两度三率”情况），市直单位综合考评民意调查，食品药品安全公众满意度调查，党风廉政建设民意调查，公众生态环境满意度调查，市政务服务中心窗口单位群众满意度调查，全国安全感调查，市属国企领导班子和干部队伍建设调查，公众生态知晓度调查，普法知晓率调查

目标2：工业、农业、商贸、建筑、投资、人口等专业科室日常工作及季报、半年报、年报  

目标3：统计数据质量核查（按季度实施）  

目标4：生态文明、节能减排、文化产业、开发区、三新统计等调查  

目标5：企业一套表的运行维护管理  

目标6：乡镇统计人员培训（2次）  

目标7：加强基本单位名录库建设，强化“四上”单位申报和实地核查　

目标8：巩固乡镇统计“八有八化”。  

目标9：完成好工业、能源、农业、农村、投资、建筑业、房地产开发业、贸经、服务业、人口、劳动工资、社会、科技、文化产业、基本单位名录库等专业常规报表任务。

目标10：做好《咸宁领导干部手册》、《咸宁统计年鉴》等统计资料的编纂工作。  

目标11：做好规模以下工业、服务业、小微企业固定资产投资、企业创新等调查，做好以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查和（规模以下工业企业成本费用调查（五年开展一次）。　

目标12：做好2021年第七次人口普查工作。

第五部分　专业名词解释

1．人口普查，是指在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行一次性调查登记和数据汇总分析，是重要的国情调查。人口状况是我国最基本的国情，开展人口普查是掌握基本国情的重要手段。《全国人口普查条例》规定，人口普查每10年进行一次，2020年－2022年我国将开展第七次全国人口普查。

2．三新统计，“三新”是指新产业、新业态、新商业模式。新产业是指应用新科技成果、新兴技术而形成一定规模的新型经济活动，包括高技术产业、现代服务业等。新业态是指顺应多元化、多样化、个性化的产品或服务需求，依托技术创新和应用，从现有产业和领域中衍生叠加出的新环节、新链条、新活动形态。新商业模式，是指为实现用户价值和企业持续盈利目标，对企业经营的各种内外要素进行整合和重组，形成高效并具有独特竞争力的商业运行模式。党中央、国务院高度重视以新产业、新业态、新商业模式的发展。中央领导同志多次就健全“三新”统计，更好服务宏观决策和经济发展提出明确要求，指示要建立健全新产业、新业态、新商业模式统计体系，更好地反映我国“三新”发展情况。

3．　企业一套表，“企业一套表”是指以统计调查对象为核心，整合现行报表制度，消除不同统计调查制度对同一调查单位的重复布置和重复统计，充分运用现代信息技术，实现数据采集方式的统一组织管理和统计资源共享的一种新的统计调查制度。“企业一套表”制度下，统计部门只向企业布置一套统计报表，由企业通过网络直接向国家统计局数据中心报送数据，各级统计部门在线审核、查询及汇总处理统计数据。

4．财政专有名词：（1）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。（2）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指统计局机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（5）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

上述预算公开资料附后。

2021年2月1日