咸宁市统计局2021年度部门决算信息公开说明

目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分　2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2021年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

（十）扶贫资金安排情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

（一）主要职能

市统计局主要职能是承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施全市国民经济核算第一产业、第二产业、第三产业统计调查，会同有关部门组织实施市政府下达的全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；向社会发布统计信息；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库；指导地方统计信息化系统建设。组织管理和指导社情民意调查工作。

（二）机构设置

咸宁市统计局现有内设科室8个：办公室、政策法规和统计设计管理科、国民经济综合核算和区域发展统计科、统计执法监督科、第一产业统计科、第二产业统计科、固定资产投资统计科、第三产业统计科。下辖事业单位3个：市经济社会综合调查队（副县级，参照公务员管理事业单位）、市普查中心（正科级事业单位，公益一类）、市社情民意调查中心（正科级事业单位，公益一类）。

市统计局共有编制40名，其中行政编制26名、事业编制14名（咸宁市经济社会综合调查队6名、咸宁市普查中心5名、市社情民意调查中心3名）。

截止2021年12月，局机关实有25人，其中行政编制实有22人：县级领导6人，县级非领导2人，一级主任科员3人，正科级领导7人，副科级领导3人，科员1人；占编不上编以钱养事3人；

二级参公编制实有5人，其中正科级领导1人，副科级领导2人，科员2人；

二级事业编制实有6人，其中正科级领导1人，副科级领导2人，科员3人。

我局下属单位不单独核算，所有经费由市统计局统一核算。

（三）年度主要工作任务及目标

2021年是极不平凡一年，百年变局和世纪疫情交织，外部环境复杂严峻。在省统计局和咸宁市委、市政府的坚强领导下，在全体干部职工共同努力下，我市统计事业持续稳定发展，各项工作取得显著成效：

1．统计监督职能进一步强化

一是始终坚持政治引领；二是深入推进中央、省委巡视反馈统计造假问题整改；三是不断推进依法治统。

2．统计数据质量进一步提升

一是不断夯实基层基础；二是加强统计法治宣传；三是加强数据审核和评估；四是严把项目入库关。

3．统计服务水平进一步提高

一是依法公开统计数据；二是统计分析质效持续提升；三是重点领域监测范围扩大；四是社情民意调查更为广泛；五是各项考评扎实开展；六是国民经济核算改革稳步推进；七是深入推进统计“放管服”改革；八是扎实开展统计调查研究。

4．全面从严治党进一步深化

一是扎实开展党史学习教育；二是不断加强机关党组织建设；三是持续整治形式主义官僚主义。

5．其它方面也取得新的进步

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2021年确定的“十二件实事”已完成十件；二是开展“我为群众办实事”遍访活动，局党组成员带头遍访脱贫户和监测户200余户；三是制作市统计局驻村脱贫攻坚宣传片《答卷》。对口支援新疆温泉县统计工作。

第二部分　2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

2021年度部门决算收入为966.84万元。其中，财政拨款收入951.88万元，占决算收入的98.5％；其他收入14.96万元，占决算收入的1.5％。

2021年度部门决算支出为966.84万元。其中，基本支出731.76万元，占总支出的75.7％；项目支出235.08万元，占总支出的24.3％。

按支出功能分类：一般公共服务支出820.61万元，占总支出的84.9％；社会保障和就业支出50.0万元，占总支出的5.2％；卫生健康支出29.53万元，占总支出的3.1％；住房保障支出66.71万元，占总支出的6.9％。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2021年度部门决算收入为966.84万元，其中一般公共预算财政拨款收入为951.88万元，其他收入为14.96万元。

2020年度部门决算收入为1431.36万元，本年财政拨款收入1111.93万元，其他收入319.42万元。

2021年度部门决算收入较2020年减少464.52万元，主要原因是：一是2021年为咸宁市第七次人口普查数据处理年份，项目经费收入减少；二是由于湖北省统计局咸宁调查监测分局自2021年开始独立核算，其经费使用不再由市统计局统一核算。

2021年度部门决算财政拨款收入总决算951.88万元，较2020年度减少160.05万元，减少14.4个百分点；2021年度部门决算财政拨款支出总决算951.88万元，较2020年度减少157.52万元，减少14.2个百分点。减少的主要原因为：一是2021年为咸宁市第七次人口普查数据处理年份，项目经费减少；二是其他收入－往来经费减少。

（三）机关运行执行情况说明

2021年度机关运行经费111.12万元，其中办公经费8.45万元，印刷费0.22万元，邮电费0.35万元，差旅费6.74万元，维修（护）费0.52万元，租赁费1.95万元，会议费0.12万元，公务接待费0.62万元，劳务费0.56万元，委托业务费1.61万元，工会经费8.95万元，福利费8.35万元，公务用车运行维护费2.62万元，其他交通费27.46万元，其他商品和服务支出34.45万元，办公设备购置8.16万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数100.21万元增加10.91万元，增长10.9％％。主要原因是：一是按照市总工会要求补提2020年工会经费；二是因信息化设备更换办公设备购置经费增加。

（四）政府采购执行情况说明

2021年度政府采购支出总额45.14万元，其中：政府采购货物支出24.11万元、政府采购服务支出21.03万元。授予小微企业合同金额45.14万元，占政府采购支出总额的100％。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年度“三公经费”支出数为21.42万元，较2020年度增加17.53万元，增长450.6％，较2021年预算增加11.37万元，增长113.13％。增长主要原因是经市公车办审批通过，我局购买公务用车1辆预算增加18.0万元。

2021年度“三公经费”决算支出数比预算数增加11.37万元，增长88.4％，增长主要原因是经市公车办审批通过，我局购买公务用车1辆预算增加18.0万元。

2021年度因公出国（境）0批次0人，费用0万元，与2020年度一样。

2021年度公务用车运行维护费20.62万元，比上年增加17.89万元，增长86.8％。增长原因：经市公车办审批通过，我局新增购买公务用车1辆。其中：公务用车购置费18.0万元，比上年增加18.0万元。我局公务用车编制数为1辆，保有量为2辆，原有公车已移交至公车办，按照市财政局相关规定由于未拍卖，暂未下账（2022年2月已下账）；公务用车运行维护费2.62万元，比上年减少0.11万元，减少原因是推行厉行节约，打造节约型机关，减少公务用车开支。

2021年度公务接待批次12批次，接待人数64人，费用0.80万元，比上年减少0.41万元，下降34.1％。下降原因：推行厉行节约，打造节约型机关，减少公务接待开支。

（六）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆（原有公车已移交至公车办，按照市财政局相关规定由于未拍卖，暂未下账（2022年2月已下账））；单位无价值　50万元以上通用设备。

（七）2021年度预算绩效执行情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金148万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：

（1）产出指标完成情况分析

2021年度市统计局在省统计局和市委市政府工作部署下，按照年初既定任务目标，各项工作完成度高。夯实统计业务工作，全年印刷统计资料分析8654份，统计年鉴400本，其他统计数据资料1000余本；进一步做好统计数据报送，联网直报企业达2892家，并持续维护7条内网专线；强化对统计员业务知识培训，制作统计业务知识培训小视频1条，统计业务知识培训率达100％；严格执行入库企业实地核查，全年共计开展22次；企业情况调研66次135家；受各单位委托完成“2020年度综合考评民意调”、“群众安全感调查”等5次满意度调查问卷，共计11785余份调查问卷。

（2）效益指标完成情况分析

通过统计企业调研，统计人员培训，统计资料印刷，咸宁市第七次人口普查，统计执法监督，重点工作满意度统计调查等工作，进一步提升统计业务能力，打造统计尖兵。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标完成。

附件：《2021年度咸宁市统计局整体绩效自评结果》

2．部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

①市统计局综合大楼运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维持办公用房水电、物业费；二是维持办公用房维修维护费。发现的问题及原因：受办公大楼物业统一管理整体费用偏高。下一步改进措施：一是推行节能型机关，减少用水、用电，节省开支；二是加强与物业沟通，进一步优化综合费用收费。

附件：《市统计局综合大楼运行维护项目绩效自评表》

②市统计局企业直报及统计信息化维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是做好内网系统维护；二是维持一套表维护。发现的问题及原因：受信息更新迭代，网络问题瞬息万变，网络安全问题需谨慎对待。下一步改进措施：加强网络防火墙维护。

附件：《市统计局企业直报及统计信息化维护项目绩效自评表》

③市统计局统计年报及统计人员培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是统计系统培训覆盖率100％；二是企业统计知识培训率100％。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，无法开现场指导会，培训效果有所降低。下一步改进措施：一是细化统计业务知识培训内容；二是针对性业务培训。

附件：《市统计局统计年报及统计人员培训经费项目绩效自评表》

④市统计局统计资料印刷项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是做好统计资料、年鉴、宣传等印刷；二是统计数据资料输出。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，印刷统计法知识宣传册减少。下一步改进措施：加强统计知识输出。

附件：《市统计局统计资料印刷项目绩效自评表》

⑤市统计局综合统计调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是做统计企业入库核查；二是企业经济形势调研；三是市场经济统计分析。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，企业调研次数减少。下一步改进措施：加强企业调研。

附件：《市统计局综合统计调查项目绩效自评表》

⑥市统计局咸宁市第七次人口普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成咸宁市人口普查公报；二是咸宁市人口普查信息宣传；三是按全国人口普查办时间截点完成工作总结报告书。

附件：《市统计局咸宁市第七次人口普查项目绩效自评表》

⑦市统计局统计执法监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成数据核查；二是编印统计法相关资料；三是聘请法律顾问。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，印刷统计法知识宣传册减少。下一步改进措施：加强统计知识输出。

附件：《市统计局统计执法监督项目绩效自评表》

⑧市统计局重点工作满意度统计调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为48万元，执行数为45.46万元，完成预算94.7％。主要产出和效益：一是受各单位委托完受各单位委托完成“2020年度综合考评民意调”、“群众安全感调查”等5次满意度调查问卷，共计11785余份调查问卷；二是及时分析并反馈调查结果。发现的问题及原因：样本量不够全面。下一步改进措施：与电信、移动增加样本覆盖面。

附件：《市统计局重点工作满意度统计调查项目绩效自评表》

⑨市统计局扶贫攻坚成效监测调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成脱贫攻坚成效调查样本；二是及时分析并反馈调查结果。

附件：《市统计局扶贫攻坚成效监测调查项目绩效自评表》

3．绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

2021年初我部门整体预算为1003.68万元，经市财政局预算调减及申报，实际整体预算数为966.85万元，全年执行数为966.85万元，预算执行率为100％。

完成的绩效目标：为组织实施全市国民经济核算第一产业、第二产业、第三产业统计调查，并定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息；对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；做好咸宁市第七次人口普查的数据发布及开发利用；组织管理和指导社情民意调查工作；建立和维护全市基本单位名录库；配合国家做好湖北统计大督查，加强统计执法检查，规范基层统计台账。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

①加强绩效指标值设置的合理性。编制绩效目标前，与项目科室先确定项目内容和对应预算安排，设定切实可行指标值；若在实际执行过程中发现绩效值存在较大偏差，及时调整并在以后年度设置绩效指标值时特别关注。

②严格按照相关财务管理制度执行。年度预算批复后，根据项目实际执行情况支出项目资金。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

我部门2021年度无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

我部门2021年度无国有资本经营支出。

（十）扶贫资金安排情况说明

我部门2021年度无专项扶贫资金支出。

第四部分　名词解释

（1）第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面查清中国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。普查标准时点是2020年11月1日零时，彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

（2）12340是全国统计系统社情民意调查专用号码，是国家统计局为规范全国社情民意调查工作，培育民情民意调查品牌，强化民情民意调查的公益性和公信度而特别申请的全国统一号码。可以快速收集人民群众对公共事务的意见和态度，及时反映百姓的利益诉求。

（3）财政拨款收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（4）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（5）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（6）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（7）因公出国境费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（8）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（9）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（10）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（11）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（12）机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他用费。