咸宁市统计局2022年度部门决算信息公开

目   录

第一部分  咸宁市统计局概况

一、部门主要职责

    二、机构设置情况

第二部分 咸宁市统计局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  咸宁市统计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市统计局概况

一、部门主要职责

市统计局主要职责是承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；组织实施全市国民经济核算第一产业、第二产业、第三产业统计调查，会同有关部门组织实施市政府下达的全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建设；向社会发布统计信息；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库；指导地方统计信息化建设。组织管理和指导社情民意调查工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市统计局部门决算由实行独立核算的咸宁市统计局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入咸宁市统计局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.咸宁市统计局（本级）

市统计局现有内设科室6个:办公室、国民经济综合核算和区域发展统计科（第一产业统计科）、第二产业统计科、第三产业统计科、统计执法监督科（政策法规和统计设计管理科）、固定资产投资统计科。下辖事业单位3个：市经济社会综合调查队（副县级，参照公务员管理事业单位）、市普查中心（正科级事业单位，公益一类）、市社情民意调查中心（正科级事业单位，公益一类）。

市统计局共有编制40名，其中行政编制26名、事业编制14名（咸宁市经济社会综合调查队6名、咸宁市统计局普查中心5名、咸宁市社情民意调查中心3名）。

截止2022年12月，局机关实有26人，其中行政编制实有24人：县级领导4人，县级非领导2人，一级主任科员4人，正科级干部4人，副科级干部4人，四级主任科员2人，科员3人；占编不上编以钱养事3人。

二级参公编制实有3人，其中副科级干部1人，科员2人。

二级事业单位编制实有8人，其中正科级领导1人，副科级领导2人，管理九级4人，试用期1人。

我单位下属单位未独立核算，所有经费由市统计局统一核算。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1546.34万元。与2021年度相比，收、支总计各增加579.5万元，增长59.94 %，主要原因是一是本年度补发了退休人员统筹待遇及在职人员基础绩效，二是因国家统计局及省统计局工作统一安排增加了民调电访专家系统、视频软件更新、信息化替代、视频会议室更新及改建等项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计1546.34万元，与2021年度相比，收入合计增加579.5万元，增长59.94%。其中：财政拨款收入1512.09万元，占本年收入97.79%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入34.25万元，占本年收入2.21%。增长的主要原因是：一是人员经费收入增加，本年度补发了退休人员统筹待遇及在职人员基础绩效；二是项目经费收入增加，因国家统计局及省统计局工作统一安排增加了民调电访专家系统、视频软件更新、信息化替代、视频会议室更新及改建等项目经费增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1546.34万元，与2021年度相比，支出合计增加579.5万元，增长59.94%。其中：基本支出1290.13万元，占本年支出83.43%；项目支出256.21万元，占本年支出16.57%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。增长的主要原因是：一是人员经费支出增加，本年度补发了退休人员统筹待遇及在职人员基础绩效；二是项目经费支出增加，因国家统计局及省统计局工作统一安排增加了民调电访专家系统、视频软件更新、信息化替代、视频会议室更新及改建等项目经费增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1512.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加560.21万元，增长 58.85%。主要原因一是人员经费收入增加，用于补发在职及退休干部绩效工资，二是项目经费收入增加，因国家统计局及省统计局工作统一安排增加了民调电访专家系统、视频软件更新、信息化替代、视频会议室更新及改建等项目经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1512.09万元，比2021年度决算数增加560.21万元。主要原因是一是人员经费收入增加，用于补发在职及退休干部绩效工资，二是项目经费收入增加，因国家统计局及省统计局工作统一安排增加了民调电访专家系统、视频软件更新、信息化替代、视频会议室更新及改建等项目经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1512.09万元，占本年支出合计的97.79%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加560.21万元，增长58.85%。主要原因一是人员经费支出增加，用于补发在职及退休干部绩效工资，二是项目经费支出增加，因国家统计局及省统计局工作统一安排增加了民调电访专家系统、视频软件更新、信息化替代、视频会议室更新及改建等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1512.09万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出1236.17万元，占81.75%。主要是用于保障局机关事业单位正常运转，支持单位履行职能，保障项目支出。

2.社会保障和就业支出175.67万元，占11.62%。主要是用于干部职工的社会保险缴费。

3. 卫生健康支出30.68万元，占2.03%。主要是用于干部职工日常体检。

4. 住房保障支出69.58万元，占4.6%。主要是用于干部职工住房公积金及住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1043.66万元，支出决算为1512.09万元，完成年初预算的144.88%。其中：一般公共服务支出1236.17万元，社会保障和就业支出175.67万元，卫生健康支出30.68万元，住房保障支出69.58万元。

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为658.46万元，支出决算为1008.4万元，完成年初预算的153.15%，支出决算数大于年初预算数，主要原因一是根据市财政局工作安排，清算在职及退休干部绩效工资，二是根据省统计局工作统一安排追加视频会议室更新及改建项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.06万元，其中：

人员经费1169.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为5.1万元，完成预算的78.46%。较上年减少16.32万元，下降76.19%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用减少。决算数较上年减少的主要原因：2021年，新增购买价值18万元的公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；较上年减少18万元，下降81.82%。决算数较上年减少的主要原因：2021年，我局新增购买价值18万元的公务用车1辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4万元，主要用于公车日常维修、充值油卡、过路（桥）费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2.5万元，支出决算为1.1万元，完成预算的44%，较上年增加0.3万元，增长37.5%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，打造节约型机关，减少公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.1万元，接待对象主要是省统计局和各县市区统计局领导干部，主要是开展统计调研和统计汇报、交流工作。2022年共接待国内来访团组17个，80人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出120.6万元，比年初预算数减少5.81万元，降低4.6%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少1.41万元，公务接待费减少1.4万元，其他交通费用减少5.67万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额95.51万元，其中：政府采购货物支出63.89万元、政府采购工程支出21.3万元、政府采购服务支出10.32万元。授予中小企业合同金额95.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，1应急保障用车1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金224.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一是产出指标完成情况分析。2022年度在省统计局和市委市政府工作部署下，按照年初既定任务目标，各项工作完成度高。夯实统计业务工作，全年印刷统计资料分析1.2万余份，人普年鉴250本；进一步做好统计数据报送，联网直报企业达3022家，并持续维护8条内网专线；强化对统计员业务知识培训，开展统计业务培训6次；改造统计视频会议系统，提高视频画面清晰度和视频系统稳定性；严格执行入库企业实地核查，全年共计开展16次；企业情况调研42次；数据质量核查64次。升级民调电访专家调查系统，同时受各单位委托完成“2021年度综合考评民意调查”、“2021年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职测评”“2022年度群众安全感调查”“2021年度党风廉政建设调查”“2022年度政务服务满意度调查”等5次满意度调查，共计20764份调查问卷。二是效益指标完成情况分析。通过统计企业调研，统计人员培训，统计资料印刷，统计执法监督，重点工作满意度统计调查等工作，进一步提升统计业务能力，打造统计尖兵。三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标完成。

附件：《2022年度咸宁市统计局整体绩效自评结果》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.市统计局办公大楼运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为20元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维持办公用房水电、物业费用；二是维持办公用房维修修护费用。发现的问题及原因：由于办公大楼物业统一管理，费用整体偏高。下一步改进措施：进一步加强和物业的沟通，争取优化综合费用收费结构，改善收费高的问题。

附件：《市统计局办公大楼运行维护项目绩效自评表》

2.市统计局民调电访专家系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算100%。主要产出产出和效益：一是完成CTI平台，应用软件和14个基础应用端；二是掌握电访平台的应用。发现的问题及原因：由于新老系统的替换有一个过程，部分调查人员对于系统的操作还不够熟练。下一步改进措施：进一步加强民调电访系统的学习，多和工程师沟通交流，尽快熟悉操作和应用，为民意调查提供更加稳定、高效的技术支持。

附件：《市统计局民调电访调查专家系统项目绩效自评表》

3.市统计局社情民意调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为49万元，执行数为46万元，完成预算94%（2022年10月按文件要求压减资金，该项目预算调减，调整后预算数为46万元，实际执行数46万元）。主要产出和效益：一是各单位委托完成“2021年度综合考评民意调查”、“2021年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职测评”“2022年度群众安全感调查”“2021年度党风廉政建设调查”“2022年度政务服务满意度调查”等5次满意度调查，共计20764份调查问卷；二是及时分析调查数据，向委托单位反映调查结果。发现的问题及原因：调查样本覆盖面不够广，样本量相对不足。下一步改进措施：积极与电信、移动、联通等通讯公司对接，争取扩大样本的覆盖面。

附件：《市统计局社情民意调查项目绩效自评表》

4.市统计局统计视频软件更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成视频会议终端和大屏显示器的安装；二是通过省统计局验收，保证视频系统运行流畅和稳定。发现的问题及原因：系统使用还不够熟练，功能使用还不够全面。下一步改进措施：加强系统操作的培训，确保系统的利用率。

附件：《市统计局统计视频软件更新项目绩效自评表》

5.市统计局统计专项业务经费项目自评综述：项目全年预算数为34万元，执行数32.43万元，完成预算95%（2022年10月按文件要求压减资金，该项目预算调减，调整后预算数为32.43万元，实际执行数32.43万元）。主要产出和效益：一是开展企业入库核查、企业调研和数据质量核查共计60余次；二是开展统计业务知识培训6次，印刷统计资料1.2万余份，提高统计知识普及率；三是统计业务能力不断提升，数据发布及时性不断增强。发现的问题及原因：通过多次的核查和调研，发现部分基层统计人员的业务知识水平不足，对于统计业务一知半解，对统计数据的认识和理解不足。下一步改进措施：加强基层统计业务人员的培训，采取线上和线下相结合的培训方式，保证基层统计业务人员学有所获，不断增强自身的统计业务水平。

附件：《市统计局统计专项业务经费项目绩效自评表》

6.市统计局咸宁市第七次人口普查项目自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数6.45万元，完成预算72%（2022年10月按文件要求压减资金，该项目预算调减，调整后预算数为6.45万元，实际执行数6.45万元）。主要产出和效益：一是及时印制咸宁市人口普查年鉴，为公众提供有关数据；二是完成研究课题；三是召开技术总结会议。

附件：《市统计局咸宁市第七次人口普查项目绩效自评表》

7.市统计局信息系统运行维护项目自评综述：项目全年预算数为4.42万元，执行数4.42万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是做好内网专项维护，保障机房正常运转；二是保证各地统计网络平稳运行；三是提升系统的安全性能。发现的问题及原因：信息时代更新发展迅猛，网络安全工作要求也越来越高。日常工作中，始终要保持警惕，防患于未然。下一步改进措施：进一步加强防火墙维护，不断强化干部职工的网络安全意识。

附件：《市统计局信息系统运行维护项目绩效自评表》

8.市统计局信息化替代项目自评综述：项目全年预算数为7.7万元，执行数7.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是购置信息化设备；二是确保网络安全；三是保证机房设备正常运行。发现的问题及原因：信息化替代过程出现系统不稳定的情况。下一步改进措施：适时开展设备和网络升级，确保信息系统运行稳定。

附件：《市统计局信息化替代项目绩效自评表》

9.市统计局视频会议室更新及改建项目自评综述：项目全年预算数为33.7万元，执行数31.03万元，完成预算100%（按照工程合同要求已付95%，剩余5%费用2.67万元作为工程质量保证金，一年后再行支付）。主要产出和效益：一是完成视频显示器、音响系统、电视机和桌椅的安装；二是通过省统计局验收；三是保障全局开会要求及可持续使用；四是会议系统稳定。发现的问题及原因：会议系统的使用还不够熟练，稳定性还有待进一步加强。下一步改进措施：全面提升工作人员的操作水平，做好设备调试，加强会议系统的稳定性。

附件：《市统计局视频会议室更新及改建项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

1.加强绩效指标值设置的合理性。编制绩效目标前，与项目科室先确定项目内容和对应预算安排，设定切实可行指标值；若在实际执行过程中发现绩效值存在较大偏差，及时调整并在以后年度设置绩效指标值时特别关注。

2.严格按照相关财务管理制度执行。年度预算批复后，根据项目实际执行情况支出项目资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务统计信息事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务统计信息事务一般行政管理事务：反映行政反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务统计信息事务专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

4.一般公共服务统计信息事务专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查和投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

1.第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，全面查清中国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。普查标准时点是2020年11月1日零时，彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内短期停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁徙流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

2.12340是全国统计系统社情民意调查专用号码，是国家统计局为规范全国社情民意调查工作，培育民情民意调查品牌，强化民情民意调查的公益性和公信度而特别申请的全国统一号码。可以快速收集人民群众对公共事务的意见和态度，及时反映百姓的利益诉求。

第六部分 附件

一、2022年度市统计局整体绩效评价报告

二、2022年度市统计局项目绩效评价报告