- 索 引 号：011336909/2018-00548
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市强制隔离戒毒所
- 主题分类：财政
- 有 效 性：
- 发布日期：2018年09月19日
- 名 称：咸宁市强制隔离戒毒所
咸宁市强制隔离戒毒所
2017年咸宁市强制隔离戒毒所部门决算公开
一、部门简介
二、主要职能
三、机构设置
四、收支情况
五、机关运行经费及“三公”经费增减情况
六、政府采购情况说明
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况的说明
九、名词解释
一、部门简介
咸宁市强制隔离戒毒所的前身是原咸宁劳动教养所，根据全国人大常委会关于废止劳动教养制度的决定,2015年5月正式更名为咸宁市强制隔离戒毒所，是咸宁市司法局管理的副县级单位。全所占地面积50亩，位于咸宁市咸安区官埠桥107国道旁，距温泉城区10公里。
二、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律法规和方针、政策，并组织实施。
（二）依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。
（三）参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。
（四）负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。
（五）负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作。
（六）负责警用装备等物资管理工作。
（七）、承办上级交办的其他事项。
三、机构设置
咸宁市强制隔离戒毒所核定警察编制41人。现有民警35人，文职人员10人，退休人员5人。内设办公室、政治处、管教科、生产科、生卫科、警戒科6个职能科室、3个管理大队和1个医疗救护所共10个部门。
四、2017年收入支出情况
（一）本年部门决算收入992.8万元。1、一般公共预算经费拨款收入776.8万元。2、强制隔离戒毒项目经费拨款收入216万元。
（二）本年决算支出992.8万元。
1、基本保障支出776.8万元。其中工资福利支出626.76万元；对个人和家庭补助支出44.33万元；商品服务支出105.71万元。
2、强制隔离戒毒项目经费支出216万元。其中强制隔离人员生活、医疗、被服、教育及基础设备设施性支出216万元。
（三）、决算收支增减变化情况：
2017年，本部门决算收支992.8万元，比上年减少137.2万元，减少幅度为12%，主要原因是用于所政建设的上级专项补助收入减少了101.6万元。具体增减变化：1.一般公共预算中人员经费和社保拨款减少24.81万元，减少幅度为3.5%，主要原因是下半年退休工资转社保发放；2.强制隔离戒毒项目经费增加18万元，增加幅度为9%，主要原因是市级财政增加了强制隔离戒毒项目经费；3.机关运行经费增加42.41万元，增加幅度为66%，主要原因是编制和人员增加；4.所政建设经费减少101.6万元，减少幅度为60%，主要原因是上级专项补助减少。
五、机关运行经费及“三公”经费增减情况
2017年咸宁市强戒所机关运行经费为105.71万元，比上年96.1万元增加10%，增加原因是维修费用增加。“三公”支出8.63万元。其中：全年公务接待费3.4万元，共接待53次，379人；公务用车运行费5.23万元，全年“三公”支出比2016年10.8万元下降了20%。下降原因是我所严格按照中央文件精神，从严控制公务接待活动，树立勤俭节约的意识，公务接待大大减少；严格执行公务用车管理办法。
六、政府采购情况说明
2017年度预算政府采购金额77万元，年末实际支出57.6万元，主要用于装备购置，安防设施维修维护，所政设施建设。
七、国有资产占用情况
强戒所资产总额4，185.6万元，其中流动资产502.8万元，固定资产3，418.19万元，在建工程261.2万元，无形资产3.41万元。固定资产当中，房屋构筑物3，038.3万元，执法执勤用车3辆59.82万元，其他固定资产323.38万元。与上年相比，本年资产总额增加758.6万元，增加原因是在建工程转固定资产。
八、关于2017年度决算算绩效情况的说明
市强戒所对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
预算绩效管理工作开展情况。
1、强制隔离戒毒项目。年初财政预算216万元，资金来源为市级公共预算财政拨款。
年度目标：正常履职，维护场所安全；
效益指标：维护社会稳定，帮助戒毒人员戒除毒瘾重返社会；
服务对象满意度指标：戒毒人员满意度≥95%
九、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5、因公出国境费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
9、强制隔离戒毒项目经费：指强制隔离戒毒基本支出。具体包括1.强制隔离戒毒人员生活费；2.强制隔离戒毒人员医疗康复费；3.强制隔离戒毒所政经费；4.强制隔离戒毒人员教育经费；5.强制隔离戒毒业务费。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 992.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 992.80 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 992.80 | 本年支出合计 | 52 | 992.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 992.80 | 总计 | 56 | 992.80 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 992.80 | 992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 992.80 | 992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 992.80 | 992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 776.80 | 776.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 992.80 | 776.80 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 992.80 | 776.80 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 992.80 | 776.80 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 776.80 | 776.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 992.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 992.80 | 992.80 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 992.80 | 本年支出合计 | 54 | 992.80 | 992.80 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 992.80 | 总计 | 60 | 992.80 | 992.80 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 992.80 | 776.80 | 216.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 992.80 | 776.80 | 216.00 | ||
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 992.80 | 776.80 | 216.00 | ||
| 2040801 | 行政运行 | 776.80 | 776.80 | 0.00 | ||
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 626.76 | 302 | 商品和服务支出 | 105.71 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 156.03 | 30201 | 办公费 | 7.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 244.42 | 30202 | 印刷费 | 1.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 101.32 | 30203 | 咨询费 | 0.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 51.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.41 | 30205 | 水费 | 4.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 18.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.26 | 30207 | 邮电费 | 6.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.33 | 30211 | 差旅费 | 4.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.12 | 30213 | 维修(护)费 | 6.93 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.09 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.25 | 30216 | 培训费 | 2.65 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 8.37 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.72 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 31.96 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.23 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.26 | ||||||
| 人员经费合计 | 671.09 | 公用经费合计 | 105.71 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 10.00 | 8.63 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 3.40 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：咸宁市强制隔离戒毒所 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
