咸宁市安全生产监督管理局2017年度部门决算情况说明
一、基本情况
1、单位及人员情况
根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发〈咸宁市人民政府机构改革方案〉的通知》(鄂办文【2009】98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈咸宁市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(咸发【2009】13号)精神,设立咸宁市安全生产监督管理局,为市政府工作部门。咸宁市安全生产监督管理局为行政机关,编制总数为17个,其中行政编制15个,工勤编制2个。机关在职人员为20人,其中行政编制15人,工勤编制2人,企业改制安置人员3人(不占编制)。下属二级单位三个,均为财政全额拨款非参公事业单位,即咸宁市安全生产执法监察支队编制数为9个,在职人员为5人;咸宁市职业卫生健康监督检测检验中心编制数为3个,在职人员为3人;咸宁市安全生产监督管理局咸宁高新区分局编制数为5个,其中事业编制4个,工勤编制1个,在职人员为3人,其中事业编制2人,工勤编制1人。二级单位均不单独进行财务预算管理,所有财务收支由局机关统一管理。退休干部职工41人,其中正县级6人,副县级13人,正科级14人,副科级3人,技师5人。
2、单位职责职能
(1)组织拟订全市安全生产综合性地方规定和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
(2)承担全市安全生产综合监督管理职责,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门、各县(市、区)、咸宁经济开发区安全生产工作,监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况,监督全市事故查处和责任追究落实情况。
(3)承担全市有关工矿商贸行业安全生产监督管理职责,按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理中央和省在咸工矿商贸企业安全生产工作。
(4)承担全市煤矿、非煤矿矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理职责。按照分级、属地原则,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市煤矿、非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹生产监督管理工作。
(5)组织实施国家、省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处全市不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
(6)负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据市人民政府的授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
(7)负责组织、指导和协调全市安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
(8)负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
(9)组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督管理系统人员的培训考核工作,依法组织、指导并监督全市特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。
(10)指导、协调全市安全生产检测检验工作,监督管理全市安全生产社会中介组织和安全评价工作,监督和指导全市注册安全工程师注册管理工作。
(11)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
(12)组织拟订全市安全生产科技规划,指导协调全市安全生产科学技术研究和推广工作。
(13)组织开展安全生产方面的交流和合作。
(14)承担市人民政府安全生产委员会办公室的具体工作。
(15)为规模以上企业提供“直通车”服务。
(16)承办上级交办的其他事项。
二、收支情况说明
(一)收支基本情况
2017年度财政拨款收入合计1153.44万元(本年财政拨款收入1109.17万元,年初结转和结余44.27万元),比去年同比上升6.9%;财政拨款支出合计1140.56万元,比去年同比上升11.7%;年末结转和结余12.88万元。主要原因是:为了加强安全生产监管力度,2017年项目经费有所增加:1、由上年未完成结转下来的项目共计79.15万元,即视频会议室改造14.15万元、执法制服购置30万元、网格化系统开发专项35万元;2、2017年应急救援专项经费比上年增加40万元,因2017年开展应急救援演练96场次,特别是7月12日全市危化品事故跨区域演练,被省安监局评价为“全省规模最大、水平最高、最近实战”的应急救援演练。
(二)支出决算情况说明
1.基本支出885.83万元,比去年同比下降0.06%,其中人员经费715.09万元(工资福利支出478.17万元,对个人和家庭补助支出236.92万元),商品和服务支出168.78万元(办公费5.8万元,印刷费10.61万元,咨询费0.5万元,电费7.7万元,邮电费9.02万元,物业管理费1.16万元,差旅费8.31万元,维修(护)费12.85万元,会议费0.23万元,公务接待费5.93万元,被装购置费0.54万元,劳务费1.96万元,工会经费7.77万元,福利费8.48万元,公车运行10.36万元,其他交通费用26.69万元,其他商品服务支出50.87万元),办公设备购置1.96万元。
2.项目支出254.74万元,比去年同比上升89.1%,其中安全监管监察专项39.59万元,应急救援支出60万元,其他安全生产监管支出155.15万元。主要原因是:1、由上年未完成结转下来的项目共计79.15万元,即视频会议室改造14.15万元、执法制服购置30万元、网格化系统开发专项35万元;2、2017年应急救援专项经费比上年增加40万元,因2017年开展应急救援演练96场次,特别是7月12日全市危化品事故跨区域演练,被省安监局评价为“全省规模最大、水平最高、最近实战”的应急救援演练。
三、关于“三公”经费支出说明
2017年,“三公”经费支出总额20.94万元(年初预算数为25万元),比去年同比上升0.82%。
1.国内公务接待费10.58万元(年初预算数为11万元),共113批次,1180人次左右,比去年同比上升36.16%。自2014年以来,党和中央一直推行厉行节约反对浪费的相关规定,我市也出台了制度,我严格按照市委、市政府的要求,本着厉行节约的原则,严控各项开支,特别从“三公”经费支出方面着手,做到“能省则省,能简则简”。局党组严把经费预算、开支关,年初便确定了全年正常经费收支方案,并严格按计划执行,控制经费开支,特别是对接待费用的开支进行严格把关。由于2017年是全面落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的开局之年,加之省第十次党代会、党的十九大相继召开,各级对安全生产的要求越来越高,市委市政府对安全生产的重视程度空前,省、市多次组织《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的宣贯,国家、省委巡视组多次来咸督查督办,县市区人员汇报工作频繁,因此,招待费用较上年有所增加。
2.公务用车购置和运行费10.36万元(年初预算数为8万元),其中公务用车运行维护费为10.36万元,比去年同比下降20.31%;公务用车购置费为0元。截止2017年底,公务用车购置数为0,保有量为2辆。2016年公车改革后,我局保留2辆安监执法专用车。但由于新成立市安监局高新分局,为保证高新区安监执法工作的开展,经领导批准,2017年初向市公车办借用公务用车1辆,所有费用由我局承担,导致公务用车运行费超过年初预算数。
3、因公出国(境)费用为0万元(年初预算数为6万元)2017年因公出国(境)费用为0万元,因公出国(境)团组数为0,人数为0。
四、关于机关运行经费支出说明
2017年度本部门机关运行经费支出170.74万元,比2016年增加69.18万元,同比上升68.12%,主要原因是:特定业务费支出中去年未完成的44.27万元结转至今年支付完毕。
五、关于政府采购支出说明
2017年度本部门政府采购支出总额8.92万元,其中,政府采购货物支出8.92万元,比2016年减少51.04万元,同比减少85.12%。主要原因是2016年购置了乡镇专业执法设备和职业健康专业执法设备。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。
七、关于2017年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金150万元,占一般公共预算项目支出总额的58.88%。从评价情况来看,安全生产应急救援专项经费和安全生产执法监察专项经费两个项目均严格根据市财政批复的预算细化工作计划,明确项目实施时间安排、工作安排、资金安排,各项工作有序推进,完成了项目绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局2017年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A+”。项目与目前政策相符, 项目立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。项目的实施对我局做好履职的服务工作起到了充分保障作用。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映两个项目绩效自评结果。
安全生产应急救援专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是建立健全了全市、县两级安全生产应急救援工作机制,提高了突发事件应急救援及防御风险的能力;二是强化相关人员安全生产知识和应急管理能力培训考核,提高了全社会安全生产意识,保障了劳动者生命健康权益。发现的问题及原因:一是绩效指标的编制还不是很准确,相关经办人员对绩效指标的设置还不够科学,还需要进一步加强培训。下一步改进措施:一是加强项目前期论证。保证项目在申报预算前进行充分的可行性研究,确保所有项目的立项依据充分、详实,避免预算批复后项目目标无法实现的问题出现。二是提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中,我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平,进一步明确、细化预算编报内容,保证预算编报的准确性,提高财政资金的使用效率。三是加强宣传培训力度和项目资金使用监管。强化项目规范执行、资金规范使用的重要性,进一步加强对项目资金使用的监管。四是做好预算执行管理工作,持续跟踪绩效目标实现情况。加大对重点项目的监控力度,做好对重点项目实施进度的把控。
安全生产执法监察专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为49.74万元,完成预算的99.48%。主要产出和效果:一是加大了安全监管执法力度和频次,健全了常态化暗查暗访机制,推广了“双随机”执法、联合执法、计划执法、专项执法,重点加强了对过程违法行为的查处;二是建立了执法公示、执法过程记录、执法决定法制审核、执法结果定期上报等制度,推进闭环执法,提高安全生产监管执法标准化、规范化水平。发现的问题及原因:一是绩效指标的编制还不是很准确,相关经办人员对绩效指标的设置还不够科学,还需要进一步培训加强。下一步改进措施:一是提高预算编报水平。在以后年度的预算申报工作中,我单位将继续努力加强预算编报质量、提高预算编报水平,进一步明确、细化预算编报内容,保证预算编报的准确性,提高财政资金的使用效率。二是做好预算执行管理工作,持续跟踪绩效目标实现情况。加大对重点项目的监控力度,做好对重点项目实施进度的把控。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咸宁市安全生产监督管理局
2018年9月15日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,109.17 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 97.94 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1,008.06 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 34.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,109.17 | 本年支出合计 | 52 | 1,140.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 44.27 | 年末结转和结余 | 54 | 12.88 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,153.44 | 总计 | 56 | 1,153.44 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,109.17 | 1,109.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 27.71 | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 27.71 | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 976.67 | 976.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 976.67 | 976.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 675.14 | 675.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150606 | 应急救援支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 121.53 | 121.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,140.56 | 885.82 | 254.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 27.71 | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 27.71 | 27.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,008.06 | 753.32 | 254.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 1,008.06 | 753.32 | 254.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 663.34 | 663.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 79.74 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150606 | 应急救援支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 165.39 | 10.24 | 155.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,109.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 1,008.06 | 1,008.06 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,109.17 | 本年支出合计 | 54 | 1,140.57 | 1,140.57 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 44.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 12.88 | 12.88 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 44.27 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 1,153.44 | 总计 | 60 | 1,153.44 | 1,153.44 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,140.56 | 885.82 | 254.74 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 97.94 | 97.94 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 27.71 | 27.71 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 27.71 | 27.71 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,008.06 | 753.32 | 254.74 | ||
21506 | 安全生产监管 | 1,008.06 | 753.32 | 254.74 | ||
2150601 | 行政运行 | 663.34 | 663.34 | 0.00 | ||
2150602 | 一般行政管理事务 | 79.74 | 79.74 | 0.00 | ||
2150605 | 安全监管监察专项 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | ||
2150606 | 应急救援支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 165.39 | 10.24 | 155.15 | ||
221 | 住房保障支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.03 | 28.03 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 478.17 | 302 | 商品和服务支出 | 168.78 | 310 | 其他资本性支出 | 1.96 |
30101 | 基本工资 | 135.92 | 30201 | 办公费 | 5.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 70.06 | 30202 | 印刷费 | 10.62 | 31002 | 办公设备购置 | 1.96 |
30103 | 奖金 | 132.32 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 87.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 25.23 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 7.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 27.40 | 30209 | 物业管理费 | 1.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 236.92 | 30211 | 差旅费 | 8.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 121.28 | 30213 | 维修(护)费 | 12.85 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 27.71 | 30215 | 会议费 | 0.23 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.93 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.54 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 32.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.96 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 28.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 6.53 | 30228 | 工会经费 | 7.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.48 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 8.15 | 30239 | 其他交通费用 | 26.69 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50.87 | ||||||
人员经费合计 | 715.09 | 公用经费合计 | 170.74 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:咸宁市安全生产监督管理局 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.94 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | 10.58 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市安全生产监督管理局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本部门无相关收支项目。 |