中共咸宁市委统一战线工作部

中共咸宁市委统一战线工作部2019年

部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置、人员情况

第二部分  2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表　　

（二）收入决算表　　

（三）支出决算表　　

（四）财政拨款收入支出决算总表　　

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表　　

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表　　

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

（一）决算收入及支出总体说明

（二）关于“三公”经费支出说明

（三）关于机关运行经费支出说明

（四）关于政府采购支出说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2019年度预算绩效情况的说明

   第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订全市统一战线工作的政策措施，并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市级组织、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派市级组织，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派市级组织加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.统一管理全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教委员会依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

7.贯彻落实党中央关于治藏、治疆工作方略，协调有关部门做好涉藏、涉疆工作。

8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

9.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

11.统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

12.协助管理各县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置、人员情况

 内设机构：市委统一战线工作部内设科室9个，分别为：办公室、干部科（离退休干部科）、党派科、侨务与经济联络科、新的社会阶层人士与党外知识分子工作科、对台工作科、民族科（涉疆工作办公室）、宗教科、政策法规科。市委统一战线工作部下辖1个直属事业单位，咸宁市统一战线事务中心，由市委统一战线工作部机关统一核算。

人员情况：核定编制 43个，年末实有在职人员37名,退休19人。

第二部分 2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表　　

（二）收入决算表　　

（三）支出决算表　　

（四）财政拨款收入支出决算总表　　

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表　　

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表　　

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为0

附件1：中共咸宁市委统一战线工作部2019年部门决算批复表  

第三部分  2019年部门决算情况说明

（一）决算收入及支出总体说明

部门决算收入1936.52万元。其中，财政拨款收入1638.28万元，占决算收入的84.60%；其他收入259.31万元，占决算收入的13.39%；上年结余（转）38.93万元，占决算收入的2.01 %。

部门决算支出1805.98万元。其中一般公共服务支出838.89万元，占总支出的46.45%；教育支出42.01万元，占总支出的2.33%；文化旅游体育与传媒支出2.8万元，占总支出的0.16%；社会保障和就业支出43.64万元，占总支出的2.42%；援助其他地区支出600万元，占总支出的33.22%；住房保障支出39.29万元，占总支出的2.17%；其他支出239.35万元，占总支出的13.25%。

2019年财政拨款支出与预算数相比，结余数130.55万元，主要是：外部形势影响，出国出境活动减少；机构改革后整合培训计划，压减开支等。

（二）关于“三公”经费支出说明

2019年“三公”经费决算34.48万元，其中：

1.因公出国（境）费15.20万元。因公出国（境）参团3次，人数4人；2019年因公出国（境）费预算23万元（其中原市委统战部18万元，原市委台办2万元，原民宗委3万元）。相较于全年预算数，实际支出减少7.8万元,因外部环境和港澳台形势发生变化，对港澳台交流受到影响,出国出境减少，实际支出减少。

2.公务用车购置及运行费13.2万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年预算12万元（其中原市委统战部4万元、市委台办4万元、市民宗委4万元），相较于全年预算数，实际支出增加1.2万元,因车辆购置于2012、2013年，使用频繁，维修费用偏高。

3.公务接待费6.08万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2019年预算18.56万元（其中原市委统战部11.06万元，原市委台办6.5万元，原民宗委1万元），实际支出减少12.48万元，因机构改革，人员岗位变动，招商活动减少、接待活动减少。

4.三公总体情况说明。本单位2019年因公出国（境）3次，人数4人；接待58批次，共计603人次；部机关有公务用车3台。

（三）关于机关运行经费支出说明

2019年决算机关运行费为98.11万元。其中办公费6.68万元、印刷费1.09万元、手续费0.06万元、电费6.23万（含机构改革前市委台办、市民宗委办公场所电费及机关事务服务中心代收水电费）元、邮电费7.46万元（机关事务服务中心统一做账，含通讯补贴）、差旅费3.4万元、维修（护）费1.07万元、租赁费0.26万元、会议费0.65万元、公务接待费1.79万元、劳务费1.86万元、委托业务费3.79万元、工会经费5.15万元、福利费5.93万元、公务用车运行维护费9.08万元、其他交通费用32.62万元、其他商品和服务支出10.99万元。2019年预算98.51万元（其中原市委统战部49.44万元，原市委台办17.67万元，原民宗委31.4万元），实际支出比年初预算数减少0.4万元，与预算基本持平。

（四）关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额13.64万元，其中：政府采购货物支出10.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要是咸宁市光彩事业促进会用车。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万以上专业设备0台。

（六）关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金650万元，占一般公共预算项目支出总额的55.34%。具体包括：五大宗教团体工作经费、咸宁市对口援建建始县资金，从评价情况来看，按照年初项目安排，我局部门项目支出绩效目标设置规范，资金使用较规范，年度工作按计划完成，绩效目标内容完整、指标明确、细化量化、合理可行，并达到预期效果。

组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位编报的整体支出绩效目标中产出成本、产出时效、产出质量等指标均按时间进度达到绩效目标，项目有序推进，对提高财政资金使用效益发挥了积极有效的作用。

附件2：2019年度市委统战部部门整体支出绩效目标完成情况对比表

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映50万元以上项目绩效自评结果。

五大宗教团体工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为42.11万元，完成预算84.22%。主要产出和效益：一是产出指标完成情况。数量指标:拨付宗教团体数大于等于五，已完成；数量指标：帮扶困难宗教界群众数大于等于一百人，已完成。二是效益指标完成情况。社会效益指标：增加宗教团体对党和政府的向心力，已完成；宗教团体充分发挥党和政府联系信教群众的桥梁和纽带作用，已完成；可持续发展指标：维护宗教领域和谐稳定，已完成。发现的问题和原因：主要是伊斯兰教协会原定于2019年的换届延迟到2020年，因此2019年没有拨付伊斯兰教协会相应的换届选举的工作经费。下一步改进措施：一是修正项目绩效目标。对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。部分项目由于经费类项目较多，通用的完成率、及时率指标不能全面体现项目整体情况，应针对项目类型特点统一设立具有针对性的绩效指标。二是完善绩效目标体系。建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程的绩效管理制度体系；针对各项目具体细化绩效指标，及细化年度目标；建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容，成果验收情况，责任人员等，严格落实绩效问责机制。三是建立专项核算账户。按专项资金的分类建立辅助明细账进行核算，做到专户储存、专账核算。

附件3：《2019年度五大宗教团体工作经费项目支出绩效自评表》

十三五援助建始县计划项目（易地扶贫搬迁教育配套设施项目）绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是启动项目17个，共执行资金996.2万元；二是有效改善了17所学校的校舍条件。改善了农村学校学位紧张、办学条件差、功能房不足问题，促进了教育均衡；保障了学校安全。学校、家长、学生对项目效果满意度高，对提供就学条件很满意。现的问题和原因：资金使用监督力度需进一步加强。下一步改进措施：建立常态机制，加强监管，确保资金使用效益。

附件4：“十三五”援助建始县计划项目（易地扶贫搬迁教育配套设施项目）

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况。

绩效评价工作结束后，对发现的问题加强整改，对照问题清单逐条深入分析问题产生的原因，提出具体整改措施。同时，我单位把绩效评价结果以及整改情况作为2020年部门预算安排的重要依据。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，将建立长效绩效评价结果应用机制，增强预算的绩效目标导向，强化预算执行的过程监管及绩效问责机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款支出：指市级财政预算安排资金支出情况。

（二）一般公共服务支出：反映机关提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）基本保障支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和机关运行支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。