• 索 引 号:011336909/2016-01383
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年03月21日
  • 名  称:咸宁市人民政府驻汉办事处

咸宁市人民政府驻汉办事处

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  咸宁市人民政府驻汉办事处2016年部门预算公开说明

  一、 基本情况

  咸宁市人民政府驻汉办事处属市政府派出机构,挂咸宁市委、市政府驻汉群众工作办公室的牌子。

  (一)、部门主要职责

  1、武汉城市圈经济联络、协作、服务工作。

  2、与省直机关、省直部门、武汉市相关部门政务联络和信息沟通工作。

  3、驻汉群众工作(包括上访接访劝返和社会维稳工作,咸宁在汉务工、经商、创业人员相关政策咨询、维权、来汉困难群众的救助工作)。

  4、流动党员管理服务工作。

  5、政务接待服务工作。

  6、招商引资工作。

  7、 承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)、 部门内设机构

  根据上述职责,市人民政府驻汉办事处内设二科一室:

  1、 办公室

  负责汉办机关日常事务管理;负责党务、人事、文秘、后勤工作;完成领导交办的其他工作。

  2、 群众工作科

  负责我市在汉群体性事件、突发情况和非正常上访的现场处置;负责来汉上访人员接访劝返工作的具体组织、指挥和协调;负责协调有关方面为我市在汉务工人员提供维权服务;负责协调有关方面为我市在汉困难群众提供帮助;负责涉及驻汉群众工作的情报交换和信息沟通。

  3、经济协作科

  负责与省直机关、省直部门、武汉市相关部门、武汉城市圈间的经济协作、联络、交流、信息收集传递、招商引资等工作;负责我市在汉流动党员的教育管理服务。

  (三)、 人员编制

  市人民政府驻汉办事处机关全额拨款事业编制为12名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科级领导职数为3名。

  二、 预算情况

  市驻汉办2016年预算收入为269.01万元。其中:工资福利支出71.3万元,对个人和家庭补助支出55.47万元,商品和服务支出(人员经费和标准公用经费)35.24万元,特定业务费86万元(经济联络支出26万元,招商引资支出12万元,大楼综合运营费支出20万元,信访维稳支出28万元),能力建设项目支出(职工房改遗留困难补助)17万元,不可预见支出4万元。

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 269.01 一、基本保障支出 252.01
    本级一般公共预算收入 269.01      人员支出 126.77
       经费拨款(补助) 269.01      标准公用经费支出 35.24
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出 86.00
    上级补助收入        不可预见费 4.00
二、政府性基金   二、项目支出 17.00
    本级基金收入        能力建设 17.00
    上级基金收入        公共服务  
三、事业收入        经济发展  
四、事业单位经营收入   三、事业单位经营支出  
五、附属单位上缴收入   四、对附属单位补助支出  
六、往来收入   五、上缴上级支出  
七、其他收入      
       
       
       
       
       
本年收入合计: 269.01 本年支出合计: 269.01
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 269.01 支出总计 269.01

部门收入总表      
                                  单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算收入       政府性基金     事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 一般公共预算收入小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入 上级补助收入 基金小计 本级基金收入 上级基金收入
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  合计 269.01       269.01 269.01                    
803001 市政府驻汉办 269.01       269.01 269.01                    

  部门支出总表(按功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
803001 市政府驻汉办 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
  201   一般公共服务 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 67.00 46.00     46.00 21.00 17.00     4.00      
      2010302       一般行政管理事务(政府办公厅) 67.00 46.00     46.00 21.00 17.00     4.00      
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 202.01 202.01 126.77 35.24 40.00                
      2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 202.01 202.01 126.77 35.24 40.00                

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 269.01 一、基本保障支出 248.01
    本级一般公共预算收入 269.01      人员支出 126.77
       经费拨款(补助) 269.01      标准公用经费支出 35.24
       纳入预算管理的非税收入        特定业务费支出 86.00
    二、项目支出 21.00
二、政府性基金        能力建设 17.00
    本级基金收入        公共服务  
    上级基金收入        经济发展  
         不可遇见费 4.00
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
       
       
       
       
       
       
本年收入合计: 269.01 本年支出合计: 269.01
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 269.01 支出总计 269.01

一般公共预算支出表(功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
803001 市政府驻汉办 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
  201   一般公共服务 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 269.01 248.01 126.77 35.24 86.00 21.00 17.00     4.00      
      2010302       一般行政管理事务(政府办公厅) 67.00 46.00     46.00 21.00 17.00     4.00      
      2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 202.01 202.01 126.77 35.24 40.00                

一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
    单位:万元
单位编码 单位名称 财政拨款
* * 1
  合计 252.01
803001 市政府驻汉办 252.01
  301   工资福利支出 71.30
    30101     基本工资 24.81
    30102     津贴补贴 20.27
    30103     奖金 2.07
    30104     社会保障缴费 19.47
    30110     以钱养事经费 4.68
  302   商品和服务支出 35.24
    30201     办公费 5.00
    30202     印刷费 1.00
    30211     差旅费 2.00
    30215     会议费 2.00
    30226     劳务费 1.47
    30228     工会经费 0.53
    30231     公务车运行维护费 8.00
    30236     通讯补贴 1.56
    30237     交通补贴 1.58
    30238     食堂补助 12.10
  303   对个人和家庭的补助 55.47
    30302     退休费 26.18
    30306     遗属补助 0.70
    30307     医疗费 8.71
    30311     住房公积金 6.40
    30312     住房补贴 4.05
    30314     在职医疗补助 0.99
    30315     退休医疗补助 0.47
    30316     物业补贴 7.92
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 0.05
  312   特定业务和不可预见支出 90.00
    31202     商品和服务支出 86.00
    31299     其他支出 4.00

政府性基金预算表(功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 商品和服务支出 特定业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 经济建设 不可遇见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             

2016年部门“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 28.00
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 20.00
3.公务用车费 8.00
其中:公务用车运行维护费 8.00
      公务用车购置  

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