咸宁市林业调查规划院

　　咸宁市林业调查规划院2016年部门预算

　　目　　录

　　第一部分 市林业调查规划院主要职责及机构设置

　　第二部分 市林业调查规划院2016年主要工作任务及目标

　　第三部分 市林业调查规划院2016年部门预算表及说明

　　第四部分 名词解释

　　一、机构设置及主要职责

　　咸宁市林业调查规划院是市林业局直属的二级单位，原名咸宁市林业勘察设计院，1981年成立。1997年经咸地机编[1997]10号文件批复，加挂“咸宁地区森林资源管理监测中心”牌子，实行“一套班子，两块牌子”的管理模式。2010年经咸编办发[2010]4号文件批复，咸宁市林业勘察设计院更名为咸宁市林业调查规划院，属于差额拨款事业单位。2015年末，共有在职人员（均为事业编制）20人，2016年末退休人员12人。该单位属市直二级预算单位。

　　主要职责如下：咸宁市林业调查规划院（咸宁市森林资源管理监测中心）根据《中华人民共和国森林法》行使相关的职责;森林资源调查；森林资源采伐限额的编制；森林资源监测；森林资源档案建设与管理；林业工程（项目）规划设计；造林实绩核查；林业生态建设数据库建设与管理。

　　二、2016年主要工作任务及目标

　　1、负责自然资源资产负债表编制和领导干部自然资源资产离任审计提供信息服务和技术支持。

　　2、为全省县域经济工作考核、全省县市、区“三农”发展综合考评、保护发展森林资源目标责任制等提供生态建设指标和科学依据。

　　3、市局安排本单位负责全市森林资源监测工作，并每年提供监测报告，内容包括当年森林资源状况（各类面积统计表，各类森林、林地面积蓄积统计表，森林覆盖率，全市及各县市区森林资源分布图、林相图等）。

　　4、上级部门交办的其他事务。

　　三、2016年部门预算表及说明

　　（一）2016年预算收支情况。

　　2016年预算总收入235.94万元。其中：本年收入中财政拨款收入为108.3万元，上级补助收入10万元，事业单位经营收入117.64万元。　　

　　2016年预算总支出235.94万元。主要包括人员支出175.6万元，标准公用支出40.34万元，项目支出20万元。本年支出主要用于保障单位正常运转、干部职工人员工资以及苗木基地建设等项目支出。

　　（二）2016年财政拨款支出预算情况。

　　2016年财政拨款支出总235.94万元，主要用于保障单位系统正常运转，完成日常工作任务及上级部门安排的相关工作。

　　1、基本支出215.94万元，其中：人员支出175.6万元；日常公用支出40.34万元。

　　2、项目支出20万元。包括森林资源年度监测20万元。

　　（三）2016年市直部门基本保障支出明细表 附后

　　（四）2016年 “三公”经费预算情况。

　　2016年“三公”经费预算总计3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费1.5万元。2016年预算数与上年相比持平。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。