市林木种苗管理站

　　咸宁市林木种苗管理站2016年部门预算情况说明

　　目　　录

　　第一部分 市林木种苗管理站主要职责及机构设置

　　第二部分 市林木种苗管理站2016年主要工作任务及目标

　　第三部分 市林木种苗管理站2016年部门预算表及说明

　　第四部分 名词解释

　　一、单位基本情况及职责

　　咸宁市林木种苗管理站前身是咸宁市林木种苗场，成立于1981年，2007年由市编办批准更名为市林木种苗管理站（咸机编【2007】24号），2011年加挂咸宁市油茶产业发展办公室（咸编办发【2011】33号），实行一套班子两块牌子管理模式，现有职工28人，其中在职人员16人、退休人员12人。其主要职责为：

　　1、宣传和贯彻执行《种子法》；

　　2、核发《林木种子生产经营许可证》；

　　3、负责全市种子质量监督和市场管理；

　　4、负责林木引种及种质资源的保护与管理；

　　5、依法查处林木种苗方面的行政案件；

　　6、规划和指导发展全市油茶产业；

　　7、建设管理潜山亚热带树木园等。

　　二、2016年主要工作任务及目标

　　1、开源节流，克服经费短缺困难，完成各项常规工作和上级交办的临时性工作任务。

　　2、严防死守森林火险，确保了全年辖区内无森林火险发生。

　　3、积极履行职能，推进全市油茶产业发展,进一步强化全市林木种苗行业管理。林木种苗市场监管做到了有案必查、限期办结。全年换发林木种苗生产经营许可证60余套。全市油茶新育苗完成了600万株，新造林15万亩；油茶工程造林良种使用率达到100%。组织举办了全市贯彻《种子法》暨林木种苗业务培训班。咸宁市所辖六县（市、区）林业局分管副局长、造林股长、种苗站长、行政审批股长、国有苗圃及重点育苗企业负责人、九宫山国家自然保护区和桂花林管局相关人员等100余人参加了培训。

　　4、选育的桂花品种“柳叶苏桂”被湖北省林木良种审定委员会认定为省级良种。

　　5、申报的“咸宁亚热带珍稀树种种质资源保存库建设项目”已被录入国家发改委重大建设项目库，项目建设可研报告已经省发改委评审通过。

　　6、申报的“咸宁亚热带珍稀树种国家林木种质资源综合保存库”已被上报国家林业局。

　　7、在杨畈基地建设柳叶苏桂实验样地50亩，为三年后通过省级良种审定打好基础。

　　8、保质保量完成全年其他共性工作目标。

　　三、2016年部门预算表及说明

　　（一）2016年预算收支情况

　　2016年预算总收入163.67万元。其中：本年收入中财政拨款收入为104.32万元。上级补助收入59.35万元。　

　　2016年预算总支出163.67万元。主要包括人员支出121.67万元，标准公用支出32万元，项目支出 10万元。本年支出主要用于保障单位正常运转、干部职工人员工资以及苗木基地建设等项目支出。

　　（二）2016年财政拨款支出预算情况。

　　2016年财政拨款支出总163.67万元，主要用于保障单位系统正常运转，完成日常工作任务及上级部门安排的相关工作。

　　1、基本支出153.67万元，其中：人员支出121.67万元；日常公用支出32万元。

　　2、林木种苗管理项目支出10万元。

　　（三）2016年市直部门基本保障支出明细表 附后

　　（四）2016年 “三公”经费预算情况。

　　2016年“三公”经费预算总计4.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费4万元。2016年预算数与上年相比持平。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。