咸宁市城市管理执法局执法一大队

　　咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年部门预算

　　目 录

　　第一部分 咸宁市城市管理执法局执法一大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、2017年工作计划

　　第二部分 咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年部门预算表　

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、2017年部门“三公”经费预算表　

　　第三部分咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款情况说明

　　五、财政拨款“三公经费”预算情况说明

　　第四部分　　名词解释

　　第一部分

　　咸宁市城市管理执法局执法一大队概况

　　一、单位基本情况

　　根据咸宁市机构编制委员会咸编办发[2010]6号文件规定，市城管执法局一大队为正科级单位。领导职数：一正三副。人员编制：根据咸编办发[2010]6号文件规定及实际情况，执法一大队全额拨款31名。

　　二、单位职能

　　综合执法一大队是咸宁市城管执法局下属事业单位。本单位的宗旨是：负责温泉城区市容市貌监察和管理，其主要业务范围：

　　（一）负责辖区内市容市貌的管理和执法工作　 　

　　（二）负责辖区内户外广告招牌和占道宣传的审批和规范管理

　　（三）负责辖区内违章占道和出店经营的管理和整治

　　（四）负责辖区内城市“牛皮癣”小广告的整治和清理

　　（五）负责辖区内建设施工占道的审批和管理

　　（六）承办上级交办的其他事项。

　　三、人员基本情况

　　执法一大队现有正式工作人员26人，其中：管理人员中现有正科级2人，副科级3人，科员级3人。工勤技能工资人员中现有技师11人，高级工10人，中级工1人。退休人员3人。

　　四、2017年大队的重点工作

　　1、流动摊点管理。按照“严管主干道、规范次干道”和“疏堵结合”的原则，规范早点、夜市管理；清理临街主次干道两侧马路市场，整治夜市摊点、烧烤摊点，查处流动摊贩乱摆摊、乱设点等“乱象”行为。

　　2、出店经营管理。重点查处城区主次干道两侧商场、店铺违章出店和占道经营的行为（含乱搭乱建棚亭等）；加大对早点、夜市、二手车出售、出租和汽修（配）店、摩修（配）店、洗车店等占道经营、堆物堆料行为的查处力度。加大对废品收购、回收点和各类占道作业点、加工点的查处力度，实现城市市容环境常态化管理。

　　3、户外广告设置管理。严格按照“一店一招，一街一景，统一标准，规范设置”的要求，对城区主次干道两侧户外广告（店招）进行排查，重点整治未按审批文件要求或设置不规范、破旧、损毁和存在安全隐患的户外广告及指示牌、指路牌等，责令其限期整改，及时通知业主对陈旧、断字、缺亮的户外广告予以检修、更换，对跨街横幅、条幅、巨幅广告一律进行拆除，对到期广告和权属人弃管的户外广告一律拆除。取缔店铺前摆放的临时户外广告牌（含灯箱广告、指示牌、路灯杆广告牌等），严查在建（构）筑物外墙及城市公用设施上乱贴、乱写、乱画、乱挂以及在公共场所乱发印制品小广告等违法行为。

　　4、建筑渣土运输处置管理。推行全天候控管和夜间错时管理，重点整治和查处建筑渣土偷运、转运及未在规定的时间(晚上19时—24时)内，按照规定的运输线路，统一将建筑渣土倾倒在指定的消纳场所的行为。不定时抽查各建设施工工地出入口冲洗设施和各商混公司的商砼车“防滴漏” 装置情况。杜绝车轮带泥上路造成路面污染的现象。

　　5、校园周边环境整治。重点整治温泉中心城区学校校园周边违章出店和流动摊贩占道经营的行为，保证师生在上下学时段出行方便，努力营造安全、文明、健康、有序的教书育人环境。

　　6、市场周边整治。逐步规范市场周边的经营秩序，综合整治马路市场，切实做到还路于市、还道于民。特别是在“中高考”期间，更要加大管理投入，为“中高考”护航。

　　7、其他方面。一是加强对城郊结合部、背街小巷市容秩序的集中整治，做到管理不留缝隙，治理不留空档。二是积极配合市直相关职能部门，做好禁鞭、限鞭、扬尘治理；城市道路两侧焚烧垃圾、种菜等行为的整治。三是完成上级交办的各项工作。

　　五、保障措施

　　1、加强学习教育，提升综合素养。立足年度专题教育、“主题党日+”和上级学习教育培训，制定年度学习教育进程安排，教育引导队伍牢固树立正确的人生观、价值观、荣辱观，坚守谋事干事、创先争优、建功立业的信念，增强爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律的意识，提升日常管理执法能力、解决难点问题能力、开拓创新能力，全面提高队伍综合素质。

　　2、严明纪律，打造城市铁军。严格落实上下班签到签退制，抓好工作“痕迹管理”，开展队伍军训、野外体能拉练、“走出去、请进来”等活动，下大力气抓好作风纪律建设和正风肃纪，培养造就“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的干部队伍，始终坚持感情上爱民、措施上为民、程序上便民、效果上利民，坚持以人为本、科学管理，依法执法、公正执法、文明执法。同时，不断研究探讨创新城管执法工作技能技巧，真正把群众需求和城管执法工作有机统一起来。

　　3、力抓日常管理，力打持久攻坚。紧扣“城考”达标进位和全市城市管理工作总体要求，着力整治出店经营、占道经营、乱贴乱画、乱停乱放等现象。采取反复抓、抓反复的办法，打好“阵地战”和“攻坚战”，做到整治一处、巩固一处、提高一处。

　　①强化路段管理。采取“定路段、定人员、定职责、定奖惩、包效果”的“四定一包”网格管理办法，全力抓好市容管理，在更高的管理平台上打造景观示范路。

　　②创建文明示范岗。按文明示范岗要求，认真制定创建计划，强化优质服务，做到行为举止文明、管理服务热情、执法程序规范和管理效应明显。

　　③实施疏堵结合。强化日常管理的同时，进一步完善管理制度，对摊点实行定时、定位、定面积、定经营项目、定专人保洁的“五定”管理办法。对违反规定的摊点，该停业整顿的停业整顿，该取缔的坚决取缔，决不迁就、照顾，使“亮点更亮”。

　　4、强化宣传教育，营造法治氛围。采用多种形式，大力培育、传播、弘扬综合执法文化，促进市民整体素质的跃升。

　　①开展上门宣传。起草告市民书、温馨提示、通告等主要内容的宣传材料，组织人员逐家逐户的上门宣传发放，让广大市民和业主及时了解综合执法有关的法律、法规，做到家喻户晓、人人皆知。

　　②开展阵地宣传。在咸宁日报、香城都市报等报纸媒体上，大力宣传综合执法的最新动态和阶段性重点工作，使广大市民知道我们城市管理工作者最近在忙什么、做什么。

　　③开展曝光宣传。利用报纸、电视台等新闻宣传媒介，对违反城市管理规定的人和事予以全面曝光，不断增强市民遵章守纪意识。

　　5、抓好日常考评，力促目标实现。按照“同工同酬、共建共享”的目标要求，春节过后大队组织开展逐条路、逐条街专项整治，将整治好后的路段交由中队巩固、维持。同时，大队加强全程跟踪，执行日抽查、月考评、季评比工作机制，评选优秀监察员、红旗中队（年终拿出一定资金奖励），在队伍中注入“催化剂”，激起工作动力和城市管理主人翁意识，形成“比、学、赶、超”的浓厚氛围，不断强化城管工作人员争先创优意识和爱岗敬业精神，将市容市貌年度管理目标、任务更好地融入日常巡查、文明纠章、集中整治、文明执法的各个环节，让队伍从一点一滴中做起、从一举一动中体现。通过平常日积月累，久久为功，持续“发力、给力”，做到规范化、长效化、常态化、法制化管理，以卓有成效的工作业绩打造香城泉都、建设宜居城市，力争“城考”进位，向全市人民交上一份圆满的城市管理答卷。

　　第二部分 咸宁市城市管理执法局执法一大队2016年部门预算表

第三部分

　　咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年部门预算安排情况说明

　　一、关于咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年部门收支情况说明

　　按照预算管理规定，咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年部门预算的编制实行综合预算制度，即市城市管理执法局执法一大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。2017年收支总预算 395.22万元。

　　预算收支变化情况

　　2017年预算数395.22万元。2017年预算数比2016年预算数增加107.11万元，主要原因部分增加政策范围内的工资福利；项目经费比上年度略有增加。

　　二、关于咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年部门收支情况说明

　　咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年收入预算395.22万元，一般公共财政拨款收入383.01万元，占收入预算的96.91%，社保基金12.21万元,占收入预算的3.09%

　　2017年支出预算395.22万元，其中：基本保障性支出365万元，占总支出92.35%，项目支出30.22万元占总支出7.65%　。　

　　三、关于咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年财政拨款收支表说明

　　咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年财政拨款收入预算（一般公共预算）383.01万元；2017年财政拨款支出预算（一般公共预算）383.01万元；其中：保障性支出352.79万元，占（一般公共预算）的92.11%；占总预算支出的89.26%；项目支出30.22万元，占（一般公共预算）的7.89%，占总预算支出的7.65%。

　　四、关于咸宁市城市管理执法局执法一大队2017年一般公共基本预算情况说明

　　（一）财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中，一般公共基本预算352.79万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出280.56万元，占一般公共基本预算的79.53%，占总预算支出70.99%；商品和服务（类）支出40.05万元，占一般公共基本预算的11.35%，占总预算支出10.13%；对个人和家庭补助（类）支出32.18万元，占一般公共基本预算的9.12%,占总预算支出8.1%；

　　（二）财政拨款具体使用安排情况。2017年一般公共预算数为383.01万元,具体安排情况如下:

　　1.人员经费支出预算（城管执法）248.27万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励、绩效工资、其他社会保障(医疗、失业、工伤）等。

　　社会保障42.09万元主要用于在职人员养老保险、职业年金等

　　住房保障22.38万元主要用于在职人员公积金、提租补贴

　　2.标准公用经费（城管执法）预算40.05万元。主要用于：单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出；在编人员通讯、交通、食堂等改革性补贴。

　　3、社保基金12.21万元。主要是用于退休人员工资及补贴

　　4、公共服务类项目预算30.22万元。其中：（1）城管执法30.22万元，主要用于：执法人员意外险2.22万元；执法车辆运行维护（含执法车辆4台、电瓶车7台）21万元；违章建筑棚亭管理5万元；公益广告维护2万元。　　

　　5、2017年“三公经费”预算数14万元，其中：无公务接待费，比2016年预算下降100%，公务用车费预算14万元，（含执法车辆运行4台），与2016年预算减少3.5万元，比2016年预算下降20%　

　　5、2017年货物类政府采购2.7万元

　　第四部分

　　名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管理执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　咸宁市城市管理执法局执法一大队

　　2017年3月1日