咸宁市城市管理执法局执法二大队

　　咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年部门预算

　　目 录

　　第一部分 咸宁市城市管理执法局执法二大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、2017年工作计划

　　第二部分 咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年部门预算表　

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、2017年部门“三公”经费预算表　

　　第三部分咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款情况说明

　　五、财政拨款“三公经费”预算情况说明

　　第四部分　　名词解释

　　第一部分

　　咸宁市城市管理执法局执法二大队概况

　　一、单位基本情况

　　根据咸宁市机构编制委员会咸编办发[2016]29号文件规定，市城管执法局二大队为正科级单位。领导职数：一正三副。人员编制：根据咸编办发[2016]29号文件规定及实际情况，执法二大队全额拨款编制数25名。

　　二、单位职能

　　综合执法二大队是咸宁市城管执法局下属事业单位。本单位的宗旨是：负责咸安城区市容市貌监察和管理，其主要业务范围：

　　（一）负责市容市貌的管理工作　 　

　　（二）负责辖区违章占道和出店经营的管理和整治

　　（三）负责辖区施工占道审批

　　（四）负责辖区户外广告设置管理

　　（五）负责辖区渣土运输管理

　　（六）承办上级交办的其他事项。

　　三、人员基本情况

　　执法二大队现有正式工作人员25人，其中：管理人员中现有正科级1人，科员3人。工勤技能工作人员中现有技师13人，高级工5人，中级工1人，初级工2人。退休人员4人。

　　四、2017年大队的重点工作

　　2017年是改革的关键之年，我大队将在局党组的正确领导下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入开展“三严三实”专题教育实践活动，努力践行三严三实要求，紧紧围绕市局2017年度工作目标，以城市考评为抓手，瞄准长效管理机制，狠抓队伍作风建设，推进精细化管理，有效保证了各方面工作有序开展。

　　（一）围绕中心，狠抓常态，推动市容管理稳步提高。

　　（二）突出重点，强化整治，着力改善城市综合环境。

　　（三）夯实基础，发挥纽带，促进城管事业健康发展。

　　（四）狠抓建设，强化学习，打造作风优良的执法队伍。

　　2017年，我大队将继续加强城管队伍建设，内强素质，外树形象，着力打造一支文明和谐的城管执法队伍。

　　1、狠抓队伍管理，坚持文明执法。努力抓好队伍自身建设，抓班子、抓学习、抓教育、抓培训、强素质、增朝气，树立执法队伍形象；着力加强党的执政能力建设，推动和谐社会创建进程；抓典型、树样榜，大力推进作风建设，确保三严三实专题教育工作收到实效，取得成效。

　　2、巩固整治成果，强化跟踪管理。加强城市环境综合整治，我们将以城考为契机，不断完善长效管理机制，扎实开展“市容管理百日整治行动”，致力于巩固好每一项管理成果，务求取得显著成效。

　　3、坚持改革创新，提升工作效能。城管执法工作的生命力在于不断改革创新，在当前体制不顺、法规滞后、机制不全的环境下更是如此。针对目前乱摆卖久治不愈、“牛皮癣”难以根治等一系列问题困扰，必须敢于面对，大胆创新，从机制、方法、手段等方面着眼，从源头治理方面着手，用集体智慧求真务实，发动市民献计献策，采取高招绝招，多用良药猛药，务求获取城管执法的最大功效。

　　第二部分 咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年部门预算表

　　第三部分

　　咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年部门预算安排情况说明

　　一、关于咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年部门收支情况说明

　　按照预算管理规定，咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年部门预算的编制实行综合预算制度，即市城市管理执法局执法二大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。2017年收支总预算 396.76万元。

　　预算收支变化情况

　　2017年预算数396.96万元。2017年预算数比2016年预算数增加166.88万元，主要原因部分增加人员及政策范围内的工资福利；项目经费比上年度略有增加。

　　二、关于咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年部门收支情况说明

　　咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年收入预算396.76万元，一般公共财政拨款收入379.96万元，占收入预算的95.77%。社保基金16.8万元，占收入预算的4.23%

　　2017年支出预算396.76万元，其中：基本保障性支出375.54万元，占总支出94.65%，项目支出21.22万元占总支出5.35%　。　

　　三、关于咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年财政拨款收支表说明

　　咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年财政拨款收入预算（一般公共预算）379.96万元；2017年财政拨款支出（一般公共预算）预算379.96万元,其中：保障性支出358.74万元，占一般公共预算的94.42%，占总预算支出90.42%；项目支出21.22万元，占一般公共预算的5.58%，占总预算支出5.35%。

　　四、关于咸宁市城市管理执法局执法二大队2017年一般公共基本预算情况说明

　　（一）财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中，一般公共基本预算358.74万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出287.22万元，占一般公共基本预算的80.06%，占总预算支出72.39%；商品和服务（类）支出37.46万元，占一般公共基本预算的10.44%，占总预算支出9.44%；对个人和家庭补助（类）支出34.06万元，占一般公共基本预算的9.49%,占总预算支出8.58%；

　　（二）财政拨款具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为396.76万元,具体安排情况如下:

　　1.人员经费支出预算（城管执法）287.22万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖励、绩效工资、其他社会保障(医疗、失业、工伤）等。

　　社会保障43.09万元主要用于在职人员养老保险、职业年金等

　　住房保障22.88万元主要用于在职人员公积金、提租补贴

　　2.标准公用经费（城管执法）预算37.46万元。主要用于：单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出；在编人员、交通、食堂等改革性补贴。

　　3社保基金16.8万元。主要用于退休人员工资及补贴

　　4、公共服务类项目预算21.22万元。其中：（1）城管执法21.22万元，主要用于：执法人员意外险2.22万元；执法车辆运行维护（含电瓶车6台）13万元；违章建筑棚亭管理2万元；公益广告维护1万元，办公场所租赁3万元。　　

　　4、2017年“三公经费”预算数7万元，其中：无公务接待费比2016年预算减少0.87万元，下降100%，公务用车费预算7万元，（含执法车辆运行2台）与2016年预算持平

　　5、2017年货物类政府采购预算共2.5万。

　　第四部分

　　名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管理执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出

　　4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。