咸宁市城市管理执法局执法三大队

　　咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年部门预算

　　目 录

　　第一部分 咸宁市城市管理执法局执法三大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、2017年工作计划

　　第二部分 咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年部门预算表　

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、2017年部门“三公”经费预算表　

　　第三部分咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款情况说明

　　五、财政拨款“三公经费”预算情况说明

　　第四部分　　名词解释

　　第一部分

　　咸宁市城市管理执法局执法三大队概况

　　一、单位基本情况

　　根据咸宁市机构编制委员会咸编办发[2016]29号文件规定，市城管执法局三大队为正科级单位。领导职数：一正一副。人员编制：根据咸编办发[2016]29号文件规定及实际情况，执法三大队全额拨款5名。

　　二、单位职能

　　综合执法三大队是咸宁市城管执法局下属事业单位。本单位的宗旨是：依法对咸宁市城市规划进行批前监察管理，其主要业务范围：

　　（一）负责市区违法建设的稽查、督办和重大违法建设的查处；　

　　（二）承办上级交办的其他事项

　　三、人员基本情况

　　执法三大队现有正式工作人员5人，其中：管理人员中现有正科级1人，副科级1人。工勤技能工资人员中现有技师3人。

　　四、2017年大队的重点工作

　　一、　　进一步贯彻落实省住建厅关于《湖北省建成区违法建设专项治理五年行动方案》。

　　1.收集各县市区违法建设相关数据并建立数据库。

　　2.整理汇总后按规定的时间上报省住建厅。

　　二、进一步做好2017年中心城区棚户区改造衔接工作。

　　1.掌握棚户区内违法建设的相关情况。

　　2.协调沟通处置棚户区内违法建设。

　　三、进一步加大指导督办、协调咸安区城乡管理执法局工作。

　　1.掌握中心城区违法建设的相关信息和重大违法建设查处情况。

　　2.加强重点区域中的巡查督办工作。

　　3.定期或不定期与咸安区城乡管理执法局召开碰头会协调、沟通。

　　四、进一步做好党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会管理综合治理和信访稳定、人口与计划生育、法治咸宁建设的各项工作。

　　1.强化信访件、督办件、领导批示件（党风政风热线、阳光信访件）的处置与落实情况。

　　2.做好党建、精神文明建设、党风廉政建设、综合治理与信访、计划生育、法治咸宁等工作的台账。

　　五、进一步做好落实“主题党日+”活动。

　　六、认真完成局领导和相关科室交办安排的各项工作

　　第二部分 咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年部门预算表

　　第三部分 咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年部门预算安排情况说明

　　一、关于咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年部门收支情况说明

　　按照预算管理规定，咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年部门预算的编制实行综合预算制度，即市城市管理执法局执法三大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。2017年收支总预算 79.67万元。

　　预算收支变化情况

　　2017年预算数79.67万元。2017年预算数比2016年预算数减少113.23万元，主要原因部分调减15人，车辆调减2辆。

　　二、关于咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年部门收支情况说明

　　咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年收入预算79.67万元，全部是本级财政拨款收入，占收入预算的100%。

　　2017年支出预算79.67万元，其中：基本保障性支出75.73万元，占总支出95.05%，项目支出3.94万元占总支出4.95%　。　

　　三、关于咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年财政拨款收支表说明

　　咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年财政拨款收入预算（一般公共预算）79.67万元；2017年财政拨款支出预算79.67万元，其中：保障性支出75.73万元，占支出预算的95.05%；城维项目支出3.94万元，占支出预算的4.95%　。

　　四、关于咸宁市城市管理执法局执法三大队2017年一般公共基本预算情况说明

　　（一）财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中，保障性支出75.73万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出60.98万元，占财政拨款支出预算的76.54%；商品和服务（类）支出7.33万元，占财政拨款支出预算的9.2%；对个人和家庭补助（类）支出7.42万元，占财政拨款支出预算的9.3%；

　　（二）财政拨款具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为179.67万元,具体安排情况如下:

　　1.人员经费支出预算（城管执法）54.21万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励、绩效工资、其他社会保障(医疗、失业、工伤）等。

　　社会保障9.27万元主要用于在职人员社会养老保险、职业年金。

　　住房保障4.92万元主要用于在职人员公积金、提租补贴。

　　2.标准公用经费（城管执法）预算7.33万元。主要用于：单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出；在编人员通讯、交通、食堂等改革性补贴。

　　3、公共服务类项目预算3.94万元。其中：（1）城管执法3.94万元，主要用于：执法人员意外险0.44万元；执法车辆运行维护1台3.5万元；　　

　　4、2017年“三公经费”预算数3.5万元，其中：无公务接待费比2016年预算减少0.66万元，下降100%，公务用车费预算3.5万元，与2016年预算减少7万，下降200%　，因车辆减少

　　5、2017年货物类政府采购1万元

　　第四部分

　　名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管理执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出

　　4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　咸宁市城管执法局综合执法三大队