咸宁市农业局

　　咸宁市农业局2017年部门预算

　　目　　录
　　第一部分 市农业局主要职责及机构设置
　　第二部分 市农业局2016年主要工作任务及目标
　　第三部分 市农业局2016年部门预算表及说明
　　第四部分 “三公”经费情况说明
　　一、主要职责及机构设置
　　（一）部门主要职责
　　咸宁市农业局是咸宁市人民政府的组成部门，主管农业和农村经济，负责农业各产业（包括种植业、畜牧业、饲料业、农业机械化、农村能源）以及农村经营管理等工作。根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府机构改革方案>的通知》（鄂办文〔2009〕98号）和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发<咸宁市人民政府机构改革实施意见>的通知》（咸发〔2009〕13）号）精神，设立咸宁市农业局，为市政府工作部门。主要职责如下：
　　1.拟订并实施种植业、畜牧业、农业机械化、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划。执行农业产业政策，引导产业结构调整,促进农产品品质的改善。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织拟订有关地方性规章草案。推进农业依法行政。
　　2.拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
　　3.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品质量的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合市财政局组织实施农业综合开发项目。
　　4.促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
　　5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。
　　6.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物(特产经济作物)种子（种苗）、添加剂的许可及监督管理。
　　7.负责农作物重大病虫害防治。起草动植物防疫和检疫的地方性规章草案。会同有关部门制订植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物疫和检疫体系建设。组织、监督对市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。
　　8.承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
　　9.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。
　　10.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
　　11.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
　　12.指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
　　13.制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。
　　14.承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。
　　15.为规模以上企业提供“直通车”服务。
　　16.承办上级交办的其他事项。
　　（二）机构及人员设置
　　根据上述职责，市农业局设11个内设机构，行政编制38人，工勤编制4人，下辖农业执法支队事业编制7人，2017年纳入农业局部门预算的在职在编人员40人，其中：行政编制30人、工勤编制3人、全额拨款事业编制7人。纳入预算管理的离退休人员51人，其中：离休2人、退休49人。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　（一）深入推进农业供给侧结构调整，突出抓好粮经饲改革
　　1、稳定粮食生产，保障有效供给。一是落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。大力推广再生稻生产、化肥农药减量增效、病虫害绿色防控等关键集成技术。力争再生稻面积突破15万亩。二是因地制宜发展杂粮。鼓励和支持嘉鱼县发展富硒红薯，赤壁市发展专用紫薯，通山县、崇阳县、通城县发展优质专用薯。围绕幕阜山绿色产业带，建设优质杂粮（苦荞、甜荞、蚕豌豆、黑花生、糯高粱、高淀粉红薯）生产带。重点打造优质红薯20万亩、优质杂豆10万亩、优质荞麦2万亩，全市杂粮面积达到50万亩。
　　2、优化经济作物，挖掘特色产业。按照“一县一特”“一乡一业”、“一村一品”产业格局，重点打造咸安名优绿茶、嘉鱼蔬菜、赤壁青（米）砖茶、通山名优水果、崇阳特种白茶、通城中药材等特色农业基地。加快制定操作性强、可持续的产业发展规划，推广应用先进技术，提高质量效益，集中力量建设一批优势突出、特色鲜明的特色产业。
　　3、扩大饲料作物，实现差异化发展。加快推动“粮食-经济作物”二元结构向“粮食-经济作物-饲料作物”三元结构转变。因地制宜实施粮油（经）轮作和间作套作，鼓励粮食低产区、畜牧业产区改种饲料玉米、饲料苎麻、苜蓿等多品种饲料作物，发挥饲料作物和牧草在耕作、轮作体系中改善地力，提升耕地利用率的功效。嘉鱼县重点开展玉米“一种两用”示范推广，即鲜食玉米与饲料玉米秸秆相结合，面积5万亩。通山县、通城县开展饲料玉米、饲料苎麻种植示范，面积5万亩。引种紫苜蓿等牧草，示范面积0.5万亩。
　　（二）大力推动农业绿色发展，提升农业可持续发展水平
　　4、加快试验示范区创建步伐。全力推进整市创建国家农业可持续试验示范区工作，迅速成立工作专班，编制可行性高、操作性强的实施方案，编制3年发展规划。主动抢抓政策红利，每个县市区要结合自身特点和优势，选取1-2个农业可持续发展示范片区进行集中建设，配套建设6个3000万以上产业项目，2017年全面开工，确保我市成功获批创建。
　　5、推广绿色种植模式。一是积极推进精准施肥惠民入户工程。推广“嘉鱼经验”，落实“精、调、改、替”四项关键措施，实施测土配方，使用配方肥，增施有机肥，配施微肥，实现化肥使用量零增长。二是推广统防统治绿色防控模式，探索建立统防统治专业化服务合作联盟新机制，鼓励病虫害防治社会化服务组织发展。实行高毒农药专柜销售实名购买，建立高毒农药可追溯体系。大力推广生物农药、“生物炮弹”、太阳能杀虫灯等绿色防控方式，实现全年农药使用零增长。三是抓好农业面源污染治理。在全市范围内实施农业面源污染综合治理工程，在嘉鱼县建设农业面源污染综合防控示范区。学习浙江衢州生态循环农业发展模式，在加大土壤污染监测力度的同时，各县市区选取1-2个乡镇开展农业固废物污染回收体系建设，探索农业污染县、乡、村三级联防联控模式。狠抓秸秆综合利用，推进新技术、新装备、新工艺的研究推广和开发引进，2017年全市农业秸秆综合利用率达85%以上。
　　6、发展现代畜牧业。优化畜禽养殖结构，积极发展草食畜牧业，压缩小规模养殖比重，推进适度规模经营，实现畜牧业绿色无害可持续发展。一是大力推进养殖污染综合治理，在完成“三区”划定后，要加快推进各地《畜禽养殖禁养区畜禽养殖场（小区）关闭或搬迁方案》的出台和落实，2017年6月嘉鱼县要完成管辖区内禁养区畜禽养殖场（小区）关闭或搬迁，其他县市区2017年年底前全部完成。二是严格执行养殖场无污染建设标准。凡新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）全面实施雨污分流、粪便污水资源化利用。通过建立“标准化养殖+粪污处理+标准化种植”的新模式，逐步形成“种养结合，综合利用，零排放，绿色有机”的长效机制。力争全市畜禽养殖废弃物处理利用设施比例80%以上。三是加快病死畜禽无害化处理力度，督促辖区内规模养殖场根据自身规模建设容积适当的冻库或购买冰柜，依法打击乱扔、乱抛及贩卖病死畜禽的行为，按照“五单两帐”的要求，认真做好规模养殖场无害化处理登记、核查、原始凭证保存、上报等工作。全市要在2017年建立病死畜禽全收集、全覆盖、全处理的运转体系。四是扎实开展动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情。
　　（三）加快推进一二三产业融合发展，拓展农业发展空间
　　7、推进实施农产品加工千亿工程。一是积极推进农产品加工园区建设。借鉴工业园区、经济技术开发区的做法，聚集现代生产要素，加快建设“生产+加工+科技”的现代农业园区。抢抓机遇，进一步推动政策创新，细化实化公共服务，推动出台信贷、用地、科技等优惠政策，以园招商、引商建园，着力打造2-3个农产品加工园区。二是培育壮大龙头企业。围绕发展主导产业体系，坚持招大引强、扶优扶强，大力支持大型龙头企业上市融资，着力培育壮大带动力强的龙头企业，努力提高农产品精深加工水平。强化全产业链发展观念，搞好产业配套，不断拉长和完善产业链条。以农产品加工业园区为载体，加强企业间配套协作，努力打造一批农产品加工产业集群，力争每县新增规模以上企业数量3家。全市农产品加工产值与农业总产值比率达到2.5:1以上。三是加大农业招商引资力度。充分挖掘和依托现有农业优势资源，不断补充完善农业项目库，瞄准中字头、国字号的大企业、大集团，增强针对性，提高招商实效，力争引进2-3家战略支撑企业。
　　8、拓展农业多种功能。一是科学制定休闲农业发展规划。充分挖掘农业内涵，讲求区域特色，准确功能定位，优化分区布局和景观设计，确保休闲观光农业旅游项目的合理规划、科学开发，实现农业与旅游的良性互动。二是大力发展以农业体验、采摘、垂钓、游园、餐饮、生态观光休闲等为主题的乡村旅游，探索山间、水边、田园、果园、养殖、农家等多种体验式休闲观光农业模式，重点发展咸安城郊农业、赤壁茶乡、通城瑶族风情、通山立体农业、崇阳山水竹林、嘉鱼田园风光等乡村旅游。三是制定休闲观光农业旅游示范点检查验收标准。积极开展国家级和省级休闲农业示范县示范点创建，组织开展市级示范单位的申评和授牌工作，加快扶持建设一批休闲农业特色村、星级户和景观旅游镇，做大做强休闲农业。四是推出一批示范典型。加大与旅游部门的沟通协作，在现有的旅游线路中，加入成熟的休闲农业示范点，力争每县打造1-2条休闲农业旅游线路。
　　9、突出抓好农产品市场营销。一是积极发展批发市场、配送中心、生鲜超市等市场销售网络，加快优势特色农产品集散地建设，积极创造条件打造中部杂粮生产交易中心。二是强化互联网营销、连锁分销等产品销售网络的建设，大力发展农村电子商务，不断扩大农产品网上营销份额。同时，积极组织龙头企业参加全省和全国的各种展销展示活动，加大宣传推介力度，拓宽销售渠道，努力推动我市加工农产品占领国内、国际广阔的销售市场。三是加快建设农产品现代物流体系，重点支持农产品的冷链物流体系建设，适应大量生鲜农产品运输需要，扶持一批大型冷链物流企业。
　　10、扶持壮大农业品牌。加快实施农业品牌化战略。各地要结合自身实际，深入开展一次农业品牌清查，摸清各地特色农产品、原生农产品、地理标示产品等方面的农业品牌“潜力股”。学习赤壁市打造“赤壁青（米）砖茶”的经验，持之以恒推动地区公共品牌影响力的提升，每县集中力量打造1-2个有优势的农产品公共品牌。扎实做好“三品一标”认证登记，力争全市新增“三品”品牌20个以上，地理标志农产品1-2个。
　　（四）加强农业经营方式创新，激发农业农村经济发展活力
　　11、完成农村土地确权工作。全面完成农村土地确权登记颁证工作，签字率100%，发证率100%。纠正工作中的不规范操作，把好签字关，做好矛盾纠纷调解工作。认真做好土地确权档案整理工作，按照“统一领导，分级实施、分类管理、集中保管”的原则，收集、整理、归档和保管好确权的各种文字、图表和表格档案资料。推进数据库数据汇交、信息应用平台建设。巩固、完善已有工作成绩，确保全市土地确权工作顺利通过验收。
　　12、发展多种形式适度规模经营。出台推进农村承包土地规范流转指导性文件，合理有序推动土地流转，积极引导农村土地经营权向合作社、家庭农场、种养大户流转，通过土地股份合作、土地租赁、二次流转、土地托管等方式发展多种形式的适度规模经营。全年新增土地规范化流转6%以上。鼓励各类社会资本投向农业农村，发展适合企业化经营的现代种养业，利用农村“四荒”（荒山、荒沟、荒丘、荒滩）资源发展多种经营，开展农业环境治理、农田水利建设和生态修复。同时，健全服务体系，完善县乡村三级服务和管理网络，开展信息发布、政策咨询、合同鉴证、用途监管和矛盾调解等服务管理。农村土地承包经营调解仲裁率达到98%以上。
　　13、推进农村产权交易平台建设。加快各地的产权交易中心建设，力争各县市区全部成立挂牌农村产权交易中心，建立上下信息共享机制，形成全市统一的产权交易市场体系。规范窗口职能，完善委托受理、信息披露、接受报名、资格审查、确定交易方式、组织交易、成交签约、出具交易凭证、资料归档、权属登记和变更十项交易流程。推进土地承包经营权抵押贷款服务，为新型农业主体提供融资服务。
　　14、深化农村集体产权制度改革。抓好中央农村集体产权制度改革精神的贯彻落实，制定重点改革内容实施方案，开展农村集体产权制度改革创新试点工作，做好清产核资基础性工作，明晰农村集体资产归属、明确集体经济组织成员权利。2017年要全面完成对全市农村集体资产的摸底调查。同时，按照中央、省里关于“三权分置”改革的部署，我市选取1个县开展试点，其他县安排3个村试点，各地要积极主动申报，争取纳入省级试点。
　　15、培育新型农业经营主体。积极开展新型职业农民教育培训、规范管理和政策扶持培育工作，加快培育一批综合素质高、生产经营能力强、主体作用明显的新型职业农民。重点抓好家庭农场主、种养大户、创业青年农民、合作组织负责人等职业农民主体培训，支持返乡下乡人员创业创新，争取新型职业农民培训资金600万元，培训2000人。抓好新型经营主体的规范发展工作，完善示范社和示范家庭农场名录，将优惠项目、资金重点投向示范社和示范家庭农场，充分发挥示范带头作用。全市新发展农民合作社300家，培育示范社30个；全市新发展家庭农场600个，培育示范家庭农场40个。加大农产品加工企业管理人员的培训力度，集中举办1-2期高规格的企业管理培训，对重点农产品加工企业管理层进行发展规划培训，消除“小富即安”的错误思想，鼓励企业做大做强。配合做好“一村多名大学生计划”，大力培养留得住、用得上、能致富的新型农民大学生，为新农村建设提供人才支撑。
　　（五）创新农业科技驱动方式，构建现代农业支撑体系
　　16、提升农业装备水平。加强新技术、新机具引进，大力推广新型实用农机具，采取“公司+合作社+农户”的服务模式，在主要农作物耕、种、收等关键环节实现全面全程机械化。重点抓好粮食烘干、加工、农机维修等设施建设。完善农机购置、报废更新、跨区作业、互助保险等补贴政策，支持新机具研发、技术培训、试验示范；大力发展高效植保机械，积极推进设施蔬菜、林果茶、畜牧、水产等产业生产机械化，推动农机装备总量持续增长、结构优化。加大对农机大户、农机专业合作社扶持力度，提高农机作业服务市场化、专业化和产业化水平。
　　17、提高农业科技支撑能力。深化实施农业科技创新与推广能力建设工程，建设一批农作物新品种展示示范点。充分发挥出各级农科院（所）在农业技术创新的中流砥柱作用，建好农科院新品种展示中心，逐步完善农科院（所）-示范点-示范村-示范户“四位一体”的科技成果转化通道，加快形成创新团队+基层农技推广体系+新型经营主体的农业科技服务新模式。深化基层农技推广体系改革，实施好基层农机推广体系改革和建设资金补助项目，探索多元化农业科技推广服务体系。进一步提升“五有”乡镇农技中心、“五有”兽医站功能，着力改善基层农技从业人员待遇，引导和鼓励社会力量参与农业科技服务。大力开展农业社会化服务，创新农业公益性服务有效供给机制和实现形式，大力支持经营性服务组织发展，引导其开展良种种苗繁育、病虫害统防统治、农资供应、测土配方施肥等服务，探索推行合作社、订单式、托管式等社会化服务模式。
　　（六）强化农业安全监管，提升农产品质量安全水平
　　18、加强安全生产专项整治。深入开展农机安全大检查，严把农业机械登记检验关和驾驶人考试发证关，突出解决好货运农业机械上路安全监管问题。加强农村沼气工程安全生产检查，强化落实业主单位、施工维护单位的主体责任，确保安全施工、安全运行操作与维护。
　　19、强化农产品质量安全监管。抓住创建国家食品安全城市的契机，按照“创建国家农产品质量安全县（区）”的要求，推进全市农产品质量安全工作。切实加强农业生产过程管控，持续开展绿色防控、畜禽生态健康养殖示范场等标准化示范基地创建。切实加快农产品质量安全诚信体系建设，在全市农业园区、“三品一标”农业企业逐步建立农产品质量安全诚信档案，不断加大追溯管理试点力度。加强农产品质量安全普查、例行监测和监督监测，确保地产农产品监测合格率稳定在98%以上。完善区、镇（街道）、村（社区）三级农产品质量安全监管网络，落实定人员、定对象、定目标和年终考核的“三定一考核”制度，完善检打联动机制，进一步提升农产品质量安全监管能力。
　　（七）创新农业工作方式，着力加强自身建设
　　20、打好脱贫攻坚战。以精准扶贫、精准脱贫为导向，围绕产业扶贫制定帮扶措施，整合各类帮扶资金，落实帮扶责任，努力实现农业扶贫资源精准配置。积极探索新型农业经营主体进入贫困村的形式和路径，建立完善贫困农户利益联结机制，积极推广“政府+龙头企业（合作社）+贫困户”的造血式扶贫模式，推动加工园区、龙头企业与农民合作社有效对接，形成扶贫长效机制。
　　21、全面推进依法行政。大力推进农业依法行政，严格履行法定职能职责，依法公开农业政务事项，落实行政权力清单制度，依法实施行政审批工作。加强农业执法，依法履行职责，加大执法力量整合，成立农业综合执法机构，强化县级执法体系建设。加强涉农法治工作，深入开展农业投入品专项整治行动，加强种子、农药、化肥、饲料、兽药等农资市场整顿，强化源头治理，坚决打击坑农害农行为。完善以“双随机”抽查为重点的源头监管执法方式，健全行政执法与刑事司法衔接机制，为维护农民合法权益和农村和谐稳定发挥应有的作用。
　　22、落实全面从严治党。巩固群众路线教育实践活动、“三严三实”活动和“两学一做”学习教育成果，充分发挥“主题党日+”平台对干部党性教育的优势，不断丰富品牌活动内容，扩大活动效应。持续深入推进作风建设，严防“四风”反弹，确保令行禁止、政令畅通。严格落实两个责任，深入推进党风政风行风建设，加强涉农资金项目管理和监督审计，确保各项惠农政策规范、廉洁、高效实施，全面树立农业部门为民、务实、清廉的良好形象。
　　三、2017年部门预算表及说明
　　（一）2017年预算收支情况。
　　2017年预算总收入3002.73万元。其中：本年收入中财政补助经费拨款为964.87万元，上级补助拨款1726万元，政府性基金50万元，社保基金261.86万元。
　　2017年预算总支出3002.73万元。（1）按经济分类细分，本年支出3002.73万，包括基本保障支出1120.76万（包括人员支出989.06万、标准公用经费支出29.72万），项目支出1881.97万元，其中专项业务费支出30万、不可预见费13.97万、能力建设项目429万元、公共服务项目235万元、促进发展项目1174万元。（2）按照功能科目到项细分，本年支出3002.73万，其中：农林水支出2655.18万（其中：行政运行997.18万元，一般行政管理事务1257万元、科技转化与推广服务58万元、农产品质量安全31万元、执法监管20万元、统计监测与信息服务8万元、农业行业业务管理130万元、防灾救灾100万元、农业组织化与产业化经营34万元、农产品加工与促销20万元）；教育支出210万元（培训支出210万元，为新型职业农民培训工程培训支出）；社会保障和就业支出83.28万（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出59.49万元，职业年金缴费支出23.79万元），住房保障支出54.27万元（其中：住房公积金35.69万元、提租补贴18.58万元）。
　　咸宁市农业局2017年财政拨款预算数1276.73万元，占收入总额的42.52%，其中经费拨款（补助）964.87万元，政府性基金50万元，社保基金261.86万元。2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款预算数增加252.48万元，较上年增加19.78%，主要原因是人员经费增加，即将政策范围内的奖励性工资和基本工资、津补贴调整，故预算数相应增加。
　　2017年机关运行经费主要用于保障机关正常运转、召开各类检查督办会议、下乡调研、农业信息技术服务以及干部职工人员工资等支出。
　　（二）2017年本级财政补助经费拨款支出预算情况。
　　2017年财政拨款支出总额964.87万元，主要用于保障局直系统正常运转，完成日常工作任务及承担全市农业事业发展相关工作。
　　1、基本支出858.9万元，其中：人员支出727.2万元；日常公用支出131.7万元。
　　2、项目支出155.97万元。包括综合大楼运行与维护费25万元，网络运行维护2万元，农产品质量安全追溯体系建设工作经费10万元，茶产业办专项工作经费30万元，向阳湖现代农业示范区50万元，向阳湖奶牛场基地建设补助25万元，不可预见费13.97万元。
　　2017年部门预算政府采购预算金额31.6万元，主要是会议费、印刷费、网络通信服务费及购置办公设备等固定资产等方面。
　　（三）2017年预算公开表（附后）

　　四、2017年 “三公”经费预算情况。
　　2017年“三公”经费预算总计21.39万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务接待费11.39万元，公务用车运行维护费12万元。2015年“三公”经费预算29万元，2017年“三公”预算总额较上年减少7.61万元，同比下降26.24%。我单位将继续按照中央八项规定要求，坚持勤俭节约的原则，厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，控制“三公”经费支出，在上年度基础之上继续压缩公务接待费和公务用车运行维护费。
　　（一）2017年因公出国（境）费预算数为2万元，为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金安排，2016年因公出国（境）费预算数为5万元，实际支出为0元，与2016年相比，2017年因公出国（境）费用预算数减少3万元，同比下降60%。我单位将严格按中央、省、市有关规定要求从严审批出国安排。
　　（二）2017年公务接待费预算11.39万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年预算数为12万元，预算数减少0.61万元，同比下降5%。下降原因主要是严格执行中央八项规定压缩开支，减少不必要的公务活动，取得一定成效。2017年我单位将继续严格控制压缩接待费，做到接待费逐年递减。
　　（三）2017年公务用车购置及运行维护费12万元， 2016年预算12万元，与2017年度持平。主要原因是根据市直公务用车改革实施方案，我局保留1台应急公务车2台执法车，按统一的标准（4万元/辆）安排，因此运行维护费预算数12万元较上年持平。2017年我局将严格按照公车使用规定，严控各项费用，降低车辆使用成本。