- 索 引 号：011336909/2017-01155
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2017年03月03日
- 名 称：咸宁市城市管理执法局综合执法四大队
咸宁市城市管理执法局综合执法四大队
咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年部门预算
目 录
第一部分 咸宁市城市管理执法局综合执法四大队概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2017年工作计划
第二部分 咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、2017年部门“三公”经费预算表
第三部分咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公经费”预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 咸宁市城市管理执法局综合执法四大队概况
一、部门基本情况
（一）部门职能
综合执法四大队是是城管执法局下属二级单位。其主要职责负责温泉城区市容市貌监察和管理，其主要业务范围：
（1）负责辖区内市容市貌的管理和执法工作
（2）负责辖区内户外广告招牌和占道宣传的审批和规范管理
（3）负责辖区内违章占道和出店经营的管理和整治
（4）负责辖区内城市“牛皮癣”小广告的整治和清理
（5）负责辖区内建设施工占道的审批和管理
（6）承办上级交办的其他事项。
（二）人员情况
2017年综合执法四大队有事业编制17名。
二、2017年重点工作
2017年我大队紧紧围绕“城考”总体要求，按照“重点推进、分步实施、全面提升”的工作思路，制定了“打一提二强三”的工作目标，即：打造一条示范路、提档升级两条道、巩固加强三项整治。
1、打造一条示范路。严格按照《湖北省省级市容环境美好示范路检查验收标准》的求，从建筑立面、广告店招景观照明、市容环卫、市政设施路面秩序、临街工地等方面加大管理力度，力争将十六潭路打造成为省级市容环境美好示范路。
2、提档升级两条大道。2017年，我大队对长安大道和嫦娥大道进一步提高管理标准，对麻纺厂和龙潭街影响市容市貌，不符合规划的马路市场一律取缔，真正做“行商归点，坐商归店”。同时，进一步加强户外广告店招管理，按照“一店一招”设置原则，实现广告、店招店牌管理标准、尺度、底色“三统一”。确保长安大道、嫦娥大道市容市貌提档升级。
3、巩固加强三项整治。一加强校园周边环境综合整治，一是调查摸底，梳理出科技学院东门、西门，鄂高对面，红旗路中学、二号桥小学、外国语实验中小学等重点整治区域。二是严格执法，对位于主次干道沿线学校的大门出入口，一律严禁早点摊、书报摊等流动摊点和占道经营，对不服从管理的商贩进行耐心劝说，对于无照经营、店外经营、散发小广告等影响校园周边环境秩序违法行为每日定时反复巡查，加大执法力度。三是长效管理，根据各校的不同情况制定长效管理措施，我大队打破常规的执法作息时间在上学放学时段设立高峰岗，分别在科技学院东门、西门，鄂高对面，红旗路中学、二号桥小学、外国语实验中小学门口安排专人值守，直到学生离校才撤离，努力创造一个良好的校园周边环境。二加强夜市摊点集中专项整治，针对夏季城区露天夜市摊点增多、占道经营、污染环境等现象，我大队加大夜市摊点规范治理力度。按照“一类街区严禁，二类街区严控，三类街区规范”的目标，坚持疏堵结合、管罚并举的原则，扎实开展夜市摊点专项整治活动。三加强大气污染防治专项整治，大队机动中队分成日班晚班，全天候不定时开展工地出入口巡查活动，一是加强源头管理，采取控制源头，事先防范的主动管理方式，对在建工地时刻关注，发现一起，整改一起，整改到位方可继续施工。二是加大运输车辆查处力度，严厉查处涉及渣土运输车的超载、道路遗撒；严格落实运输车平厢盖布、建筑工地喷水降尘、沿街建筑设置围挡。对执法发现的未采取密闭措施的车辆，及时责令整改，情节严重的按照城市管理的规定进行处罚。
第二部分 咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年部门预算表
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 252.53 | 一、基本支出 | 232.52 |
| 本级一般公共预算拨款 | 252.53 | 人员支出 | 208.1 |
| 经费拨款（补助） | 252.53 | 标准公用经费支出 | 24.42 |
| 纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 20.01 |
| 上级补助 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
| 二、政府性基金拨款 | 0 | 公共服务项目 | 20.01 |
| 本级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
| 上级基金 | 0 | 专项业务费 | 0 |
| 三、社保基金 | 0 | 不可预见费 | 0 |
| 四、事业收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 七、往来收入 | 0 | ||
| 八、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合计： | 252.53 | 本年支出合计： | 252.53 |
| 八、上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年财政拨款结余（转） | 0 | ||
| 其他结余（转） | 0 | ||
| 收入总计： | 252.53 | 支出总计 | 252.53 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 上年财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | |||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 252.53 | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502005 | 市城管四大队 | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 252.53 | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部门支出总表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 252.53 | 232.52 | 208.1 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502005 | 市城管四大队 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502005 | 市城管四大队 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502005 | 市城管四大队 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 252.53 | 一、基本支出 | 232.52 |
| 本级一般公共预算拨款 | 252.53 | 人员支出 | 208.1 |
| 经费拨款（补助） | 252.53 | 标准公用经费支出 | 24.42 |
| 纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 20.01 |
| 二、政府性基金拨款 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
| 本级基金 | 0 | 公共服务项目 | 20.01 |
| 上级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
| 专项业务费 | 0 | ||
| 不可预见费 | 0 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
| 五、上缴上级支出 | 0 | ||
| 本年收入合计： | 252.53 | 本年支出合计： | 252.53 |
| 收入总计： | 252.53 | 支出总计 | 252.53 |
| 一般公共预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 252.53 | 232.52 | 208.1 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 502005 | 市城管四大队 | 252.53 | 232.52 | 208.1 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120104 | 城管执法 | 208.91 | 188.9 | 164.48 | 24.42 | 20.01 | 0 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级） | ||
| 单位：万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 232.52 | |
| 502005 | 市城管四大队 | 232.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 188.98 |
| 30101 | 基本工资 | 43.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.49 |
| 30103 | 奖金 | 56.08 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 9.57 |
| 30107 | 绩效工资 | 39.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.35 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.14 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.42 |
| 30201 | 办公费 | 1.36 |
| 30202 | 印刷费 | 0.17 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0.18 |
| 30206 | 电费 | 1.18 |
| 30207 | 邮电费 | 1.36 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.51 |
| 30211 | 差旅费 | 0.5 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.51 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0.68 |
| 30216 | 培训费 | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.8 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0.8 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 2.03 |
| 30229 | 福利费 | 1.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30296 | 302商品和服务支出（公务用车运行维护费） | 0 |
| 30298 | 302商品和服务支出（其他） | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.12 |
| 30305 | 生活补助 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 |
| 30311 | 住房公积金 | 12.21 |
| 30312 | 提租补贴 | 2.92 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 3.98 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39902 | 预留 | 0 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 11.3 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0.8 |
| 3.公务用车费 | 10.5 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 10.5 |
| 公务用车购置 | 0 |
| 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第三部分 咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年部门预算安排情况说明
一、关于咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年部门收支情况说明
按照预算管理规定，咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年部门预算的编制实行综合预算制度，即市城市管理执法局执法四大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、其它资本性支出。2017年收支总预算 252.53万元。
预算收支变化情况
2017年预算数252.53万元。2017年预算数比2016年预算数增加92.44万元，主要原因部分增加政策范围内的工资福利；项目经费比上年度略有增加。
二、关于咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年部门收支情况说明
咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年收入预算 252.53万元，全部是本级财政拨款收入，占收入预算的100%。
2017年支出预算 252.53万元，其中：基本保障性支出232.52万元，占总支出92.08%;城维项目支出20.01万元,占总支出7.92% 。
三、关于咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年财政拨款收支表说明
咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年财政拨款收入预算（一般公共预算）252.53万元；2017年财政拨款支出预算252.53万元，其中：基本保障性支出232.52万元，占总支出92.08%;城维项目支出20.01万元占总支出7.92% 。
四、关于咸宁市咸宁市城市管理执法局执法四大队2017年一般公共基本预算情况说明
（一）财政拨款预算结构情况。
2017年部门预算中，保障性支出232.52万元，主要用于以下方面：工资福利（类）支出188.98万元，占财政拨款支出预算的57.87%；商品和服务（类）支出24.42万元，占财政拨款支出预算的13.69%；对个人和家庭补助（类）支出19.12万元，占财政拨款支出预算的10.4%；
（二）财政拨款具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为252.53万元,具体安排情况如下:
1.人员经费支出预算（城管执法164.48万元）主要用于在职人员基本工资、绩效工资、奖励、其他社会保障等。
社会保障28.49万元主要用于在职人员社会养老保险、职业年金。
住房保障15.13万元主要用于在职人员公积金、提租补贴。
2.标准公用经费（城管执法）预算24.42万元。主要用于：单位日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出；在编人员交通、食堂等改革性补贴。
3、公共服务类项目预算20.01万元。其中：（1）城管执法20.01万元，主要用于：执法人员意外险1.51万元；执法车辆运行维护（执法车3台）10.5万元；电瓶车辆（6台）维修6万元；办公场所租赁2万元。
4、2017年“三公经费”预算数11万元，其中：公务接待费0.5万元，与2016年持平，主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习；公务用车费预算10.5万元，（含执法车辆运行3台）与2016年预算持平
5、2017年货物类政府采购0.5万元
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管理执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面支出
4基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
