- 索 引 号：011336909/2018-00792
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2018年02月14日
- 名 称：咸宁市信访局
咸宁市信访局
咸宁市信访局2018年部门预算
________________________________________
目 录
咸宁市信访局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 咸宁市信访局2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）
四、财政拨款收支总表
五、部门收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
七、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
第三部分 咸宁市信访局2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、部门预算收支增减变化情况说明
五、财政拨款收支预算情况的说明
六、一般公共预算当年拨款情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、一般公共预算“三公经费”预算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、咸宁市信访局概况
（一）主要职能
（一）受理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信；接待到市委、市政府及领导同志住地来访的群众。
（二）承办中央、国务院及中央国家机关和省委、省政府交办的信访事项向市委、市政府及领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。
（三）向市委、市政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
（四）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为市委、市政府领导决策当好参谋。
（五）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。
（六）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助市委、市政府和有关部门研究制定有关政策规定。
（七）负责全市信访工作的综合管理。协助市委、市政府部署、检查和指导全市信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。
（八）贯彻落实市信访工作领导小组有关指导全市信访工作的意见。
（九）负责指导全市信访工作的组织建设和理论建设；制定并组织实施工作发展规划。
（十）督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。
（十一）协调地方和部门解决群众反映的突出问题。
（十二）总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。
（十三）指导全市信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。
（十四）完成上级交办的其他事项。
二、内设机构和人员编制
根据上述职责，咸宁市信访局内设有4个正科级内设机构，分别为：办公室、接访科、办信科、网络督查科，下辖咸宁市群众信访接待服务中心1个二级单位。截止2017年12月31日，我局编制人数14人（其中行政编制9人，全额拨款工勤编制2人，依照公务员管理的事业编制人数3人）。2018年预算人数14人。退休干部6人。
二、咸宁市信访局2018年部门预算安排情况说明
（一）2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，咸宁市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。咸宁市信访局2018年收支总预算396.81万元。
（二）2018年收入预算情况说明
咸宁市信访局2018年收入预算396.81万元，其中：财政拨款396.81万元，占100%。
（三）2018年支出预算情况说明
咸宁市信访局2018年一般公共支出预算为396.81万元。
1．按支出功能分类，包括：一般公共服务支出341.35万元、社会保障和就业支出32.42万元、住房保障支出23.04万元。
2．按支出用途分类，包括：工资福利支出226.66万元，商品和服务支出44.71万元，对个人和家庭的补助支出8.64万元，项目支出 112.00万元。
（四）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年预算总收入与2017年预算总收入364.39万元相比，增加32.42万元，增幅8.8%，整体增减变化情况不大，增加的主要原因是食堂补贴标准和工资薪金调整增加。
（五）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
咸宁市信访局2018年财政拨款收支总预算396.81万元。收入包括一般公共预算拨款收入396.81万元；支出包括一般公共服务支出341.35万元、社会保障和就业支出32.42万元、住房保障支出23.04万元。
（六）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
咸宁市信访局2018年一般公共预算当年拨款396.81万元，比2017年执行算数 364.39 万元，增加32.42 万元。增加情况说明：因人员及信访总量加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）3341.35万元，占86.02%；社会保障和就业支出（类）32.42万元，占8.17%；住房保障支出（类）23.04万元，占5.81%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）安排224.55万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）安排 116.80万元，主要用于维稳信访专项公用类项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排23.16万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排9.26万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排23.04万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。
（6）住房保障支出（类）住房公积支出（款）购房补贴（项）安排19.34万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排3.70元，主要用于向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（七）2018年一般公共预算基本支出情况说明
咸宁市信访局2018年一般公共预算基本支出280.01万元，其中：
人员经费2235.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费44.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（八）2018年政府性基金预算支出情况说明
咸宁市信访局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算拨款为零。
（九）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、因公出国（境）经费：2017年安排因公出国（境）经费预算5万元，2018年安排经费预算0万元，比去年减少5万元，减少的主要原因是未安排的因公出国（境）计划和安排。
2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算4.2万元，于去年相持。主要用于上下级检查调研、兄弟市州考察学习和县市区、乡镇来局办事等支出。
3、公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费10万元。2018年安排公务用车购置及运行维护费5万元。比去年减少5万元，减少的主要原因是根据市直公务车实施方案，我局机关仅保留一台应急公务车，按统一标准（4万元/辆）安排，运行维护费预算数相应减少。公务用车购置及运行维护费未安排。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
咸宁市信访局2018年机关运行经费财政拨款44.71万元，与2017年预算数38.31万元，比去年增加6.4万元，增加的主要是扩大一楼接访大厅增加电器设备运行费。具体情况为：办公费3.00万元、水费0.50万元、电费1.00万元、印刷费1.00万元、手续费0.03万元，差旅费3.00万元、因公出国（境）费用3.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元，公务接待费1.00万元、劳务费1.00万元，工会经费2.32万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用11.35万元、其他商品和服务支出11.51万元。
2、政府采购情况
2018年咸宁市信访局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
3、国有资产占有使用情况
市信访局资产总额207.5万元，其中流动资产69.2万元，固定资产138.2万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物15.0万元，公务车1辆18.8万元，单价200万元以上大型设备价值（0）万元，其他固定资产104.4万元。与上年相比，本年资产总额增加10万元。2018年部门预算安排购置车辆0辆。
4、绩效目标设置情况
根据咸宁市预算绩效管理要求，市信访局对2018年度一般预算项目支出编制并申报了预算管理绩效，包含：能力建设项目和公共服务项目，资金共计87.2万元，项目资金绩效编制申报覆盖率达到100％。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局机关及所属管理的事业单位（咸宁市农村综合改革办公室、咸宁市非税收入管理局 （咸宁市非税收入稽查大队）、咸宁市农业综合开发办公室、咸宁市财政监督检查局、咸宁市政府采购中心、咸宁市财政局国库集中收付中心、咸宁市注册会计师管理中心、咸宁市投资评审中心、咸宁市后勤和信息服务中心、咸宁市政府性债务管理领导小组办公室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指财政局行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展调研、财政信息宣传、非税收入征管、财经纪律检查、全市农业综合开发及支农惠农资金管理、会计职称考试、注册会计师考试、会计培训和会计从业人员管理、财政课题研究与内部刊物编纂、全市财政干部业务培训、市农村综合改革领导小组办公室工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政局机关服务中心用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指市财政局开展其他财政事务工作任务的项目支出。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
摘要
部门收支总体情况表部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算“三公”经费情况表
政府性基金预算支出情况表
汇总
工作表 1: 部门收支总体情况表
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 396.81 | 一、基本保障支出 | 316.70 |
| 本级一般公共预算拨款 | 396.81 | 人员经费支出 | 271.99 |
| 经费拨款（补助） | 396.81 | 标准公用经费支出 | 44.71 |
| 纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 112.00 |
| 上级补助 | 0.00 | 专项业务费 | 24.80 |
| 一般债券 | 0.00 | 能力建设项目 | 70.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 17.20 |
| 本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 0.00 |
| 上级基金 | 0.00 | 三、项目支出不可预见费 | 4.80 |
| 专项债券 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 三、社保基金拨款 | 36.69 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 六、上缴上级支出 | 0.00 |
| 五、纳入专户管理的非税收入 | 0.00 | ||
| 六、事业收入 | 0.00 | ||
| 七、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
| 九、往来收入 | 0.00 | ||
| 十、其他收入 | 0.00 | ||
| 十一、融资借款 | 0.00 | ||
| 本年收入合计： | 433.50 | 本年支出合计： | 433.50 |
| 八、上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 公共预算结转 | 0.00 | ||
| 政府基金结转 | 0.00 | ||
| 其他结余 | 0.00 | ||
| 收入总计： | 433.50 | 支出总计 | 433.50 |
| 备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||
工作表 2: 部门收入总表
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
| 小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合计 | 433.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.81 | 396.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 101 | 市机关事务局 | 433.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.81 | 396.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101024 | 市信访局 | 433.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.81 | 396.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部门支出总表
| 部门支出总表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | ?位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 433.50 | 316.70 | 271.99 | 44.71 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 101 | 市机关事务局 | 433.50 | 316.70 | 271.99 | 44.71 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101024 | 市信访局 | 433.50 | 316.70 | 271.99 | 44.71 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 376.77 | 259.97 | 215.26 | 44.71 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 376.77 | 259.97 | 215.26 | 44.71 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 259.97 | 259.97 | 215.26 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总体情况表
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 396.81 | 一、基本支出 | 280.01 |
| 本级一般公共预算拨款 | 396.81 | 人员支出 | 235.30 |
| 经费拨款（补助） | 396.81 | 标准公用经费支出 | 44.71 |
| 纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 112.00 |
| 上级补助 | 0.00 | 能力建设项目 | 70.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 17.20 |
| 本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 0.00 |
| 上级基金 | 0.00 | 专项业务费 | 24.80 |
| 三、项目支出不可预见费 | 4.80 | ||
| 四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
| 六、上缴上级支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计： | 396.81 | 本年支出合计： | 396.81 |
| 收入总计： | 396.81 | 支出总计 | 396.81 |
工作表 5: 一般公共预算支出情况表
| 一般公共预算支出表（按功能科目到项级） | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | ?位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | ||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 396.81 | 280.01 | 235.30 | 44.71 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 101 | 市机关事务局 | 396.81 | 280.01 | 235.30 | 44.71 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 101024 | 市信访局 | 396.81 | 280.01 | 235.30 | 44.71 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 341.35 | 224.55 | 179.84 | 44.71 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 341.35 | 224.55 | 179.84 | 44.71 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 224.55 | 224.55 | 179.84 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 24.80 | 70.00 | 17.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.34 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表
| 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级） | ||
| 单位：万元 | ||
| 单位编码 | ?位名称（科目） | 合计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 280.01 | |
| 101 | 市机关事务局 | 280.01 |
| 101024 | 市信访局 | 280.01 |
| 0.00 | ||
| 0.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 226.66 |
| 30101 | 基本工资 | 51.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.26 |
| 30103 | 奖金 | 49.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.26 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.82 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.34 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.39 |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.71 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.35 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30297 | 302商品和服务支出（公务接待费） | 0.00 |
| 30298 | 302商品和服务支出（其他） | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.64 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.73 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.88 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 31098 | 310其他资本性支出（其他） | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
工作表 7: 一般公共预算“三公”经费情况表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 8.20 |
| 1.因公出国（境）? | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 4.20 |
| 3.公务用车费 | 4.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 公务用车购置 | 0.00 |
工作表 8: 政府性基金预算支出情况表
| 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | ?位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 101024 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工作表 9: 汇总
| 部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位） | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 396.81 | 一、基本保障支出 | 316.70 |
| 本级一般公共预算拨款 | 396.81 | 人员经费支出 | 271.99 |
| 经费拨款（补助） | 396.81 | 标准公用经费支出 | 44.71 |
| 纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 112.00 |
| 上级补助 | 0.00 | 专项业务费 | 24.80 |
| 一般债券 | 0.00 | 能力建设项目 | 70.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 17.20 |
| 本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 0.00 |
| 上级基金 | 0.00 | 三、项目支出不可预见费 | 4.80 |
| 专项债券 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 三、社保基金拨款 | 36.69 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 六、上缴上级支出 | 0.00 |
| 五、纳入专户管理的非税收入 | 0.00 | ||
| 六、事业收入 | 0.00 | ||
| 七、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
| 九、往来收入 | 0.00 | ||
| 十、其他收入 | 0.00 | ||
| 十一、融资借款 | 0.00 | ||
| 本年收入合计： | 433.50 | 本年支出合计： | 433.50 |
| 八、上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 公共预算结转 | 0.00 | ||
| 政府基金结转 | 0.00 | ||
| 其他结余 | 0.00 | ||
| 收入总计： | 433.50 | 支出总计 | 433.50 |
