市粮食局2018年部门预算公开说明

目 录

第一部分 咸宁市粮食局概况

 一、市粮食局主要职责

二、机构设置　　

三、2018年工作安排

第二部分 咸宁市粮食局2018年部门预算安排情况说明

四、市粮食局机关预算年度收支情况说明

1、总体收支情况

2、收入情况

3、支出情况

五、机关运行经费安排情况说明

六、政府采购情况

七、“三公”经费

八、国有资产占用情况

九、2018年度预算绩效目标设定情况

十、名词解释

第三部分 咸宁市粮食局2018年部门预算表　　

一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表（按功能科目到项级）

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

  六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）

第一部分 咸宁市粮食局概况

根据《预算法》及《咸宁市财政局关于下达2018年部门预算的通知》（咸财预发[2018]13号）文件的要求，现将咸宁市粮食局2018年部门预算信息情况公开如下：

一、市粮食局主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食行政首长负责制；制订全市粮油流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议；按照国家有关政策和市政府的统一部署，贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全市国有粮食企业改革和发展。

（二）承担全市粮食监测预警和应急责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；组织粮食品种、数量余缺调剂；会同有关部门做好粮食价格管理和调控；制订粮食在供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。

（三）建立和完善地方粮食储备制度，承担储备粮油管理工作；制订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

（四）负责全市粮食流通的行业管理，贯彻落实全省粮食行业发展政策，拟订全市粮食行业发展规划并组织实施；审批并核查粮食收购资格；承担全市范围内军粮供应网点的资格审核和管理工作。

（五）制订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全市粮食流通市场体系。

（六）指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，制订粮食储存、运输的技术规范并监督执行；开展粮油流通的对外合作与交流。

（七）拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台帐，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（八）加强粮食质量管理和检测体系建设，拟订粮食质量标准，负责全市粮食质量监督管理。

（九）指导全市粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规，制订全市粮食企业财务管理办法及会计核算办法，负责审核汇总和上报全市粮食财务报表，组织落实全市粮食财务挂帐的处理工作。受市政府委托对局直属企事业单位的国有资产实施监管。

（十）会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

（十一）承办上级交办的其他事项。

（十二）粮食部门在食品安全监管工作中，负责贯彻执行粮食流通管理有关法律、法规及政策，制订粮食质量管理规章制度，并监督执行；协助有关部门对市场粮油质量进行监督管理；组织粮食收购质量调查和品质测报工作，发布粮食质量信息。

二、机构设置

咸宁市粮食局为市政府直属全额拨款事业单位，内设10个科室：办公室、调控科、监督检查科、财务会计科、仓储科、产业发展科、军供科、人事科、离退休干部科、党办。我局行政编制20名，工勤编制4名，事业编制6名，共有编制30名。2017年末我局实有52人，其中在职干部20人（工勤编1人），退休干部32人。单位执行行政事业单位会计制度，为一级预算单位。2017年部门预算独立核算单位2个，分别是市粮食局机关、直属二级单位咸宁市粮油质量监督监测站。

三、2018年工作安排

1、全面深化粮食供给侧结构性改革，完成年度各项改革任务。

2、认真落实粮食安全省长责任制，进一步健全和完善考核工作机制，统筹协调推进粮食安全行政首长责任制考核。

3、认真执行国家粮食收储政策，切实维护种粮农民利益，各类粮食经营主体收购粮食4.5亿斤。

4、落实地方储备，加大储备管理和创新的力度。进一步完善粮食应急供应体系，增强宏观调控能力。

5、认真抓好仓库维修、新库建设和仓储物流设施项目建设。支持粮食产后服务中心建设。加强中心粮库质检能力建设。推动仓储信息化建设，提升粮库信息化、智能化水平。落实安全生产和安全储粮责任，安全粮食比例达到95%以上。

6、完善提升“放心粮油”市场体系，加强县市“一张网”建设，健全利益连接机制和市场化高效运行机制，积极创建“放心粮油”示范中心（店）。

7、大力推进粮油工业转型升级，继续实施荆楚粮油“走出去”行动计划。扎实推进科技人才兴粮战略。

8、加强粮食质量安全监管，政策性粮油出入库检验率100%。军粮供应质量合格率达到100%。积极推进军粮供应体制改革。

9、深入推进法治粮食建设，全面推广“双随机、一公开”监督检查制度，涉粮投诉举报案件查处率100%。加强粮食项目资金监控，提高项目资金绩效评价结果。

第二部分 咸宁市粮食局2018年部门预算安排情况说明

四、市粮食局机关预算年度收支情况说明

（一）总体收支情况

咸宁市粮食局2018年部门预算所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算922.36万元，无政府性基金收支。2017年部门预算收支总预算为797.02万元，无政府性基金收支。2018年度相比于2017年度增加总预算125.34万元，其主要原因为2018年度部门预算增支以下两项：1、社保基金增加10.03万元；2、市级储备粮费用增加115万元。

（二）收入情况

2018年，市粮食局部门预算总收入为922.36万元，其中：本级一般公共预算收入725.35万元（经费拨款补助643.35万元，纳入预算管理的非税收入82万元），上级补助27万元，社保基金收入170.01万元（退休人员退休费和改革性补贴）。无政府性基金收入。

（三）支出情况

1、总体支出情况

2018年，市粮食局预算总支出922.36万元，无政府性基金支出。

按功能分类，预算收入用于：①粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）（科目编码2220101）529.77万元，分别为：在职人员基本工资和津贴补贴、离退休费以及相关业务支出等人员经费447.16万元，保障机构正常运行、开展日常工作的标准公用经费82.61万元；②粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码2220102）不可预见费用7.81万元；③粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）（科目编码2220105）15万元，为粮食流通监管和信息统计专项业务费支出；④粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）（科目编码2220106）43万元，为粮安工程专项业务费支出；⑤粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）（科目编码2220112）6万元，为粮食财务挂账利息项目支出；⑥粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）（科目编码2220199）233万元，分别为：直属改制企业费用项目支出82万元、市级储备粮费用项目支出151万元；⑦社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）36.82万元，此为在职人员基本养老保险缴费单位负担部分；⑧社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）14.73万元，此为在职人员职业年金缴费单位负担部分；⑨住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）30.14万元，此为在职人员住房公积金缴费单位负担部分；⑩住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）6.09万元，此为在职人员和离退休人员提租补贴。

按经济分类，预算收入用于：工资福利支出333.53万元，此为在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保及职业年金缴费、在职人员公积金、直属改制企业在职人员工资、津贴等；对个人和家庭补助支出201.41万元，此为在职及退休人员医疗补助、在职及离退休人员物业服务补贴、提租补贴、离退休人员离退休费、遗属人员生活补助等；商品和服务支出82.61万元，此为本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出；专项业务费支出58万元，不可预见支出7.81万元，直属改制企业费用项目支出82万元，市级储备粮保管、利息、轮换费用补贴151万元，粮食财务挂账利息补贴6万元，此为基本日常公用支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

按支出性质分类，预算收入用于：基本支出617.55万元（其中人员经费支出534.94万元，标准公用经费支出82.61万元），此为市粮食局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出297万元（其中公共服务项目支出239万元，专项业务费支出58万元），此为在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出不可预见7.81万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度，市粮食局一般公共预算财政拨款支出752.35万元。

按功能分类，预算收入用于：①粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）（科目编码2220101）359.76万元，分别为：在职人员基本工资、津贴补贴以及相关业务支出等人员经费277.15万元，保障机构正常运行、开展日常工作的标准公用经费82.61万元；②粮油物资储备（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码2220102）不可预见费支出7.82万元；③粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）（科目编码2220105）15万元，为粮食流通监管和信息统计专项业务费支出；④粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）（科目编码2220106）43万元，为粮安工程专项业务费支出；⑤粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）（科目编码2220112）6万元，为粮食财务挂账利息项目支出；⑥粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）（科目编码2220199）233万元，分别为：直属改制企业费用项目支出82万元、市级储备粮费用项目支出151万元；⑦社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）36.82万元，此为在职人员基本养老保险缴费单位负担部分；⑧社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）14.73万元，此为在职人员职业年金缴费单位负担部分；⑨住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码2210201）30.14万元，此为在职人员住房公积金缴费单位负担部分；⑩住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）（科目编码2210202）6.09万元，此为在职人员提租补贴。

按经济分类，预算收入用于：工资福利支出333.53万元，此为在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保及职业年金缴费、在职人员公积金、直属改制企业在职人员工资、津贴等；对个人和家庭补助支出31.40万元，此为在职及退休人员医疗补助、在职及离退休人员物业服务补贴、提租补贴、遗属人员生活补助等；商品和服务支出82.61万元，此为本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出；专项业务费支出58万元，不可预见支出7.81万元，直属改制企业费用项目支出82万元，市级储备粮保管、利息、轮换费用补贴151万元，粮食财务挂账利息补贴6万元，此为基本日常公用支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

按支出性质分类，预算收入用于：基本支出447.54万元（其中人员经费支出364.93万元，标准公用经费支出82.61万元），此为市粮食局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出297万元（其中公共服务项目支出239万元，专项业务费支出58万元，不可预见支出7.81万元），此为在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费安排情况说明

本年度机关运行经费支出148.42万元，主要为商品和服务支出82.61万元（其中：办公费5万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费7万元、邮电费3万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费3.5万元、工会经费3.68万元、福利费4.6万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用（车改补贴）19.18万元、其他商品和服务支出25.85万元）；专项业务费支出58万元（其中：办公费2万元、印刷费3万元、差旅费28万元、会议费5万元、培训费3.9万元、公务接待费0.54万元、其他商品和服务支出15.56万元）；不可预见费支出7.81万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算数为7.14万元，为办公设备购置7.14万元。

七、“三公”经费

2018年“三公经费”预算数8.04万元，比2017年预算数10.15万元减少了2.11万元，减少了20.79%。其中：无因公出国（境）费，比2017年预算数2万元减少了2万元；公务接待4.04万元，比2016年预算数4.15万元减少了0.11万元，减少了2.65%；公务用车4万元，无购置车辆预算。公车改革后，我局仅留有一辆应急公务用车，2018年公务用车运行维护预算4万元，与2017年预算持平。市粮食局将继续按照中央八项规定要求，坚持勤俭节约的原则，严格执行开支范围和开支标准，控制“三公”经费支出。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额合计636.21万元，其中:流动资产478.49万元，固定资产157.72万元。截至2017年12月31日，我单位账面房屋面积为5590.88㎡，其中办公用房面积1798㎡（其中：办公室用房600㎡），其他用房面积3792.88㎡。我单位实有车辆1辆，为应急公务用车。无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备0台。

九、2018年度预算绩效目标设定情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度整体支出和2018年度三个50万元以上的重点项目设定了绩效目标，三个重点项目分别为：1、粮食财务挂账本金及利息项目，金额139.57万元，年度绩效目标为确保挂账本金在2019年全部消化，挂账利息由省级、市级财政按比例负担，我单位协调做好核销挂账及财务处理工作；2、市级储备粮费用项目，金额178万元，年度绩效目标为咸宁库、咸安库确保粮食数量真实、质量完好，保证粮食三年一轮换，粮食局进一步加强储备粮库存、轮换、质量等方面管理的监督职能，确保地方储备粮数量实、质量好、调得动、用得上。在确保地方储备调控市场、应急保供需要的前提下，按照集中统一管理的要求合理布局，规范管理，增强地方粮食储备的调控能力；3、改制企业费用项目，金额76.65万元，年度绩效目标为对改制企业的门店租金实行收支两条线，纳入财政管理，将租金收入全额返还用于解决改制遗留问题，实行五年过渡期（2016-2020年），五年内上缴的租金收入在总额内据实安排改制遗留问题刚性支出，结余资金消化7项改制遗留问题。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：反映市粮食局的基本支出。

（三）粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：反映市粮食局为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

（四）粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映全市国有粮食企业改革、制度研究等专项业务活动的支出。

（五）粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

（六）粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映其他用于粮油事务方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市粮食局用于缴纳在职人员基本养老保险的单位负担部分支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市粮食局用于缴纳在职人员职业年金的单位负担部分支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市粮食局用于缴纳在职人员住房公积金的单位负担部分支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市粮食局用于发放在职人员和离退休人员提租补贴的支出

第三部分 咸宁市粮食局2018年部门预算表

附件：咸宁市粮食局2018年部门预算公示表

注：以上公开数据不包含直属二级单位，二级单位财政单独拨款，独立核算，单独公开。

咸宁市粮食局

2018年2月6日

工作表 1: 部门收支总体情况表

工作表 2: 部门收入总表

工作表 3: 部门支出总表

工作表 4: 财政拨款收支总体情况表

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

工作表 7: 一般公共预算“三公”经费情况表

工作表 8: 政府性基金预算支出情况表

工作表 9: 汇总