咸宁市国土整治局

　　咸宁市国土整治局2018年部门预算公开说明

　　一、部门情况

　　（一）主要职能

　　1、参与编制土地整治规划和项目年度计划。

　　2、承担土地整治项目实施监管。

　　3、负责耕地质量监测与评价工作。

　　4、参与耕地占补平衡及土地复垦管理。

　　5、组织土地整治项目信息报备及核查工作。

　　6、负责项目可行性研究、规划设计及预算编制的审查和评审。

　　7、组织选择土地整治项目相关中介服务机构。

　　8、承办上级交办的其他工作。

　　（二）内设机构及人员编制

　　国土整治局是市国土资源局所属副县级事业单位，核定全额拨款事业编制8个。编制及人员划转到位4人，实有人数5人（其中正式职工4人，其他人员1人）。

　　国土整治局共设3个内设机构：综合科、规划设计科、项目实施管理科。

　　（三）2018年度工作计划

　　1、强化党建工作引领。

　　2、健全完善相关制度。

　　3、加快项目实施进度。

　　4、加强项目监管。

　　5、加强队伍建设。

　　二、部门收支预算总体安排情况

　　（一）2018年部门预算总收入72.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72.02万元。比2017年预算减少1193.9万元，主要原因是项目预算减少。

　　（二）2018年部门预算总支出72.02万元，其中：

　　1、基本支出57.02万元，比2017年预算增加1.1万元，主要原因是人员工资的正常异动。其中：

　　（1）人员经费支出51.65万元，主要用于在职人员的基本工资和津补贴以及在职人员的有关社会保险等支出。

　　（2）标准公用经费支出5.37万元，主要用于保障国土项目管理日常工作需要。

　　2、项目支出15万元，比2017年预算减少1195万元，主要原因是今年暂停对市级耕地占补平衡项目指标的收购。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年财政拨款资金安排“三公”经费预算0.75万元，比2017年增加0.6万元。

　　1、无出国出境经费，与2017年相同。

　　2、公务接待费0.15万元（不含项目），与2017年预算持平。

　　3、公务用车运行维护费0.6万元（不含项目），比2017年增加0.6万元，但与2017年公务用车运行维护费总预算4万元持平。虽然本单位在编车辆1台，但公务用车运行维护费财政未作专项安排，往年4万元都在项目经费中列支，但因今年财政预算系统升级，有车辆的单位必须有公务用车运行维护费反映，所以2018年在标准公用中列支0.6万元，其余3.4万元仍在项目经费中列支。

　　四、 其他重要事项的情况说明

　　（一）2018年机关运行经费说明

　　2018年度机关运行经费财政拨款预算5.37万元。主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

　　（二）政府采购情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6.9万元。包括：货物类1.9万元、服务类5万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日止，部门有一般公务用车1辆。

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、国土整治局2018年部门预算公开表（附后）