咸宁市国土资源局

咸宁市国土资源局2018年部门预算 及“三公”经费 预算说明

目录

一、单位概况

（一）主要工作职责

（二）机构及人员设置

二、2018年工作计划和目标

三、2018年收支预算及三公经费说明

（一）2018年收支预算

（二）机关运行经费安排情况

（三）2018年三公经费说明

（四）政府采购安排情况

（五）国有资产占用情况说明

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

四、其它情况说明

五、名词解释

按照市财政局《关于下达2018年部门预算的通知》（咸财预发〔2018〕13号）要求，现将我局2018年部门预算及“三公”经费预算向社会公开。

一、单位概况

（一）主要工作职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划，拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。拟订全市有关国土资源管理、地质环境保护的地方性法规及规章并监督实施，制定全市国土资源调查评价技术实施细则，拟订国土资源开发利用标准。指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县(市、区)、乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制市级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担节约集约利用土地资源和提供全市土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。制定禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担报省政府、市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

7、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

8、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案。管理矿业权评估和全省地质资料汇交，负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作。

9、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，管理地质勘查单位资质。

10、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

11、承担地质灾害预防和治理的责任。组织并指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

12、依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理市出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、实施国土资源科技与外事工作规划，推进国土资源科技进步，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

14、为大企业提供“直通车”服务。

15、承办上级交办的其他事项。

（二）机构及人员设置

1、人员设置。我局机关实有在职人数35人，其中：行政编制23人，工勤编制3人，事业编制人员9人。退休干部职工23人。

局机关统一核算的事业单位3个，其中：后勤服务中心定编5人，在职3人；地质环境监测分站定编4人，在职4人；信息中心定编3人，在职2人。

2、机构设置。内设科室7个：办公室（信访办公室）、行政审批科（政策法规科）、国土规划与耕地保护科（征地管理科）、土地利用与地籍管理科（不动产登记科）、地质环境与矿产管理科、人事科、审计财务科。按照相关规定，设置了党办、工会、妇委会等。

局直属单位包括：咸宁高新区分局、市国土资源执法监察支队、市国土整治局、市土地交易管理办公室、市土地收购储备中心、湖北咸宁九宫山-温泉国家地质公园管理局（咸宁市地热管理局）、市土地勘测规划院、市不动产登记中心。

二、2018年工作计划和目标

（一）狠抓耕地生态保护。建立健全“政府牵头、部门联动、群众参与”的耕地保护责任体系，严守永久基本农田红线。加快高标准农田建设、占补项目建设和生态土地整治试点项目建设，提高新增耕地质量，努力将荒地变成“高效农田”，将荒坡变成“高产绿洲”，为建成全省特色产业增长极贡献力量。

（二）狠抓发展用地保障。严格执行土地利用总体规划和矿产资源总体规划，以规划引领资源开发利用。牢固树立“小土地、大发展”理念，优化国土空间布局，积极做好省、市重点项目、招商项目和民生项目用地服务，确保落地落实。深入抓好增减挂钩、工矿废弃地等部、省创新试点，保障节地、环保、高效项目及时落地。大力开展国土资源节约集约示范市、模范市创建，大力盘活闲置和低效用地，奋力打好闲置低效用地处置、单位GDP地耗下降和土地利用综合监管等三个“攻坚战”。

（三）狠抓矿山综合整治。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，重点打击“偷采盗采”，消除安全及环境隐患，按照全市“十三五”末期非煤矿山控制目标，扎实推进非煤矿山整合。加快推进“矿山复绿”工程，促进矿产资源开发与保护同步推进。抓好矿山地质环境保护治理和地质灾害防范，保障人民群众生命财产安全。

（四）狠抓群众权益维护。注重将土地整治、地质灾害防治等与美丽乡村建设工作相融合，推进新型城镇化建设。落实“先保后征”，扎实开展“五个专项治理”，力求不动产登记便捷高效；健全隐患排查调解机制，落实维稳信访责任，最大限度化解不和谐因素。做好简政放权的“减法”、强化监管的“加法”、优质服务的“乘法”，让审批更简、监管更强、服务更优。

（五）狠抓全面从严治党。认真学习贯彻宣传党的十九大精神，坚持节约资源和保护环境的基本国策，践行“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的新思想，突出抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进思想政治建设、从严治党主体责任落实和基层基础工作，从严纠“四风”、正行风，继续以“四个大排查”为契机，加强廉政风险防范，加强思想政治教育，努力打造一支忠诚、干净、担当的国土队伍。

三、2018年收支预算及三公经费说明

（一）2018年收支预算

1、咸宁市国土局2018年收入总预算2381.24万元，比2017年减少270.72万元，减少10%。主要原因是上级补助收入减少。（1）一般公共预算拨款收入1260.86万元，其中：本级一般公共预算拨款817.86万元，上级补助443万元；（2）政府性基金拨款101.8万元；（3）社保基金130.3万元；（4）上年结余（转）888.28万元。

2、咸宁市国土局2018年支出总预算2381.24万元，比2017年减少270.72万元，减少10%。主要原因是上级补助资金安排的项目资金支出减少。（1）基本支出804.39万元，其中：人员支出695.46万元，标准公用108.93万元；（2）项目支出1565.08万元；（3）项目支出不可预见费11.77万元。

（二）机关运行经费安排情况

预算数90.55万元。其中：办公费3万元，印刷费0.68万元，水电费5.2万元，邮电费3.5万元，差旅费4万元，维修费1万元，会议费2.96万元，培训费2.34万元，劳务及委托业务费2.68万元，工会经费5.93万元，福利费7.12万元，公车改革补贴23.64万元，其他商品和服务支出28.5万元（含食堂补助26.45万元）。

（三）2018年三公经费说明

2018年“三公经费”预算数18.38万元。其中：因公出国（境）费6万元，公务接待费4.38万元，公务用车运行维护费8万元。较2017年“三公经费”预算增加48%，增加的原因增加了因公出国（境）费用。

（四）政府采购安排情况

2018年政府采购数440.04万元，用于信息化安全等级保护项目建设、国土空间基础信息平台、信息化维护等项目422.4万元，用于办公设备的购置17.64万元。

（五）国有资产占用情况说明

咸宁市国土局资产总额3998.46万元，其中流动资产1774.88万元，固定资产2223.58万元。固定资产当中，房屋构筑物319.65万元，公务车2辆48.59万元，无单价200万元以上大型设备。与上年相比，本年资产总额增加342.32万元。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据咸宁市预算绩效管理要求，咸宁市国土局对2018年度一般预算项目支出编制并申报了预算管理绩效，包含：城镇建设用地增加规模同吸纳农业转移人口落户数量挂钩实施方案及年度评估、基本农田保护项目、咸宁市新增地力评价、节约集约用地示范市创建、咸宁市旅游产业用地改革总体方案编制、       国土资源综合统计公报、城市建设用地节约集约利用评价工作经费、中心城区土地利用总体规划评估、非煤矿山整治、市城区基准地价更新工作经费、地质灾害防治应急经费、2000国家大地坐标系转换建设、国有建设用地供应计划编制、第三次全国土地调查、地质灾害应急调查及演练经费、数字化档案馆建设、国土空间基础信息平台、信息化维护、信息化安全等级保护项目建设、大楼运行维护费、安保经费共21个专项，资金共计818.71万元，项目资金绩效编制申报覆盖率达到100％。

四、其它情况说明

1.土地收购储备中心单位定编11人，实有人数11人。按照市委市政府规定，机构作为我局二级单位，具体工作由城发集团管理。故预算公开中只有基本支出，没有项目支出。

2.因市土地勘测规划院为自收自支事业单位，财政未拨付资金，实行企业化管理，执行企业会计制度，报表口径与事业单位口径不一致，故未列入报表汇总范畴，也未进行公开。

五、名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．纳入预算管理的非税收入安排的拨款：指财政用行政事业性收费收入等非税收入（除政府性基金外）安排的资金。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、物业服务补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、伙食补助费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

附件：1、2018部门预算公开表市国土局（含结余）

2、2018部门预算公开表市土地收购储备中心