咸宁市国土资源执法监察支队

　　咸宁市国土资源执法监察支队2018年部门预算及“三公”经费预算说明

　　按照《关于下达2018年部门预算的通知》（咸财预发〔2018〕13号）要求，现将我支队2018年部门预算及“三公”经费预算向社会公开。

　　一、主要工作职责

　　（一）负责对全市有关土地资源、矿产资源法律法规执行情况的监督检查；建立健全防范国土资源违法的执法监管长效机制；拟订土地、矿产执法监督和违法案件查处的工作计划；依法组织查处全市重大土地、矿产违法案件；对各县（市、区）国土资源执法监察工作进行指导和监督管理。

　　（二）承担机关有关规范性文件的合法性审核工作，推进国土资源行业依法行政；组织有关法律法规的宣传教育工作；承担行政复议、行政应诉的有关工作；贯彻落实国土资源相关法律、法规、政策，切实推进国土资源依法行政。

　　（三）严格执行国务院、国土资源部以及省人民政府有关信访工作的规定。畅通信访渠道，维护信访人的合法权益，建立良好的国土资源信访工作秩序，维护社会稳定。依法依规办理信访事项，依法督促检查各县（市、区）信访事项的处理。指导各县（市、区）国土资源信访工作。做好国土资源信访有关文件的起草工作，搞好文书资料的整理、立卷、归档、保管工作。

　　二、机构设置

　　咸宁市国土资源执法监察支队机构设置为：政策法规科 、信访办公室、支队办公室。支队单独纳入财政部门预算，市编办审批核定本单位编制8人，实有人数8人。

　　三、名词解释

　　（一）收入科目。

　　1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2．纳入预算管理的非税收入安排的拨款：指财政用行政事业性收费收入等非税收入（除政府性基金外）安排的资金。

　　3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　4．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目。

　　1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

　　2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、物业服务补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、伙食补助费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　四、2018年年度工作计划和目标

　　根据省国土资源厅2018年国土资源管理目标安排要求，结合本部门工作职能，特拟定咸宁市国土资源执法监察支队2018年度重要工作目标。

　　（一）执法监察工作。

　　——力争全年违法占地（新增建设用地）、占耕比率控制在较低水平，实现卫片执法检查市级“零约谈、零问责”，完成卫片执法监督检查验收。

　　——加强全年新开工项目违法用地的处置工作。通过查批联动，完成年度新开工项目清理、整改任务。

　　——对全市重点违法案件依法进行查处督办，遏制国土资源重大违法行为的发生。对重大矿产和土地违法行为市级加强挂牌督办。

　　——开展全年国土资源上半年和下半年2次动态巡查考核工作，落实国土资源动态巡查的考核检查工作责任，实现对国土资源违法违规行为早发现、早制止、早处理。

　　——加快国土资源执法监察快速反应体系建设工程进度，实现该系统服务于国土资源执法监察管理工作。

　　——通过市级和省厅两级开展案卷质量评查工作，提交省国土资源厅评查案卷，倒逼执法人员规范执法行为，提高执法队伍的执法水平。

　　（二）政策法规工作。

　　——积极应对部门相关行政复议和行政诉讼案件，2018年进一步加强对行政复议案件和行政应诉案件应对能力，联合法律顾问做好相关处置工作。

　　——推进国土资源行政执法资格证管理，对局机关及二级单位共85个行政执法资格证进行规范管理，严格持证执法，规范行政执法行为。

　　——按照清单之外无权力、有权必有责的总体要求，完善我局市级权力清单清理工作，及时根据法律、法规的修改情况对拟保留行政职权事项进行对应修改。同时加大权力清单内容公示、公开，主动接受社会的监督。

　　——加强国土资源法律法规宣传工作，以“七五”普法为纲领，以4.22地球日、6.25土地日、12.4宪法日为契机，采取大众所喜闻乐见的方式，运用贴近人民生产生活的典型案例开展国土资源法治宣传教育工作。

　　（三）信访维稳工作。

　　——继续以打造“法治信访、责任信访、阳光信访”为目标，强化领导责任，规范办访程序，认真分析研判信访维稳形势，坚持将化解矛盾纠纷与“领导干部大接访”、“书记陪访”、“领导包案”活动有机结合起来，做到案结事了。做好全年国土资源信访工作。力争信访总量比2017年同期有所下降。通过引导依法逐级上访，推进法定途径优先分类解决诉求，化解了一批久拖未决的信访案件，维护了群众权益，促进了社会稳定。

　　（四）完成局党组、局机关交办的其它工作。

　　五、2018年收支预算及三公经费说明

　　（一）2018年收支预算

　　1、咸宁市国土资源执法监察支队2018年收入总预算204.4万元，其中：本级财政拨款收入134.4万元，上级补助收入70万元。上年收入266.12万元，其中财政拨款收入129.12万元，上级补助收入137万元。本年收入与上年相比，下降23.19%，主要原因为本年度上级补助收入减少。

　　2、咸宁市国土资源执法监察支队2018年支出总预算204.4万元，其中：基本支出119.4万元（人员支出103.38万元，标准公用经费支出16.02万元），项目支出85万元。上年支出266.12万元，其中：基本保障支出109.12万元（人员支出95.29万元，标准公用经费支出13.83万元），项目支出157万元。

　　（二）机关运行经费安排情况说明。

　　2018年财政安排商品服务支出16.02万元，其中：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.03万元、水费0.09万元、电费0.5万元、邮电费0.8万元、差旅费1.3万元、会议费0.3万元、培训费0.15万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.14万元、其他交通费5.1万元（在职人员车补）、福利费0.93万元、其他商品服务支出4.38万元（含食堂补助3.65万元）。

　　（三）政府采购安排情况。

　　2018年政府采购预算数为83.7万元，主要用于项目中购专业设备、印刷、维修及购买服务。

　　（四）2018年三公经费说明

　　2018年“三公经费”预算数0.3万元，即公务接待费0.3万元（不含项目），与2017年预算持平，因本年国家土地督察武汉局和省国土资源厅对各市、县国土资源执法监察监督检查工作力度加强，业务招待费超出一般公共预算的从项目中列支；因本支队实行了公开改革，公车上交，财政未预算公车经费，但因国土资源执法监察业务的需要，又从市车改办临时借用执法监察车辆一台，产生的费用从项目经费中列支。无出国出境经费预算。

　　附件：2018年咸宁市国土资源执法监察支队预算表

　　咸宁市国土资源执法监察支队

　　2018年2月6日