咸宁市扶贫办（移民局）

咸宁市扶贫办（移民局）2018年部门预算情况说明目录

第一部分 部门主要职能

第二部分 机构预算单位构成情况及部门人员构成

第三部分 年度主要工作任务要点

第四部分2018年部门预算编制情况

第五部分“三公”经费预算情况及变动情况说明

第六部分2018年预算收支增减情况说明

第七部分、名词解释

按照有关文件要求，我单位对2018年部门预算和“三公经费”预算信息公开如下。

一、部门主要职能

咸宁市扶贫开发办公室（咸宁市移民局）是咸宁市政府工作部门，一套班子，两块牌子。主要职责：

1.贯彻落实《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步加强扶贫开发工作的决定》、《湖北省农村扶贫条例》、《湖北省老区建设条例》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于进一步加强扶贫开发和移民后扶工作的决定》；拟订全市扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划；拟订全市扶贫开发和老区建设工作的政策、措施，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.指导全市扶贫开发和老区建设工作，协调和促进解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3.负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，负责扶贫开发项目库的建设。

4.负责整村推进、产业化扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设和脱贫奔小康试点工作的组织实施和检查督办。

5.组织动员全社会开展扶贫济困活动。

6.拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移、农业实用技术培训工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7.负责全市贫困现状监测和统计分析；组织实施对贫困对象信息采集管理工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

8.承担咸宁市精准扶贫全面小康建设统筹协调指挥部办公室的日常工作。

9.负责对全市水利水电工程、通山核电移民安置工作进行管理和监督。

10.负责申报年度各类水利水电工程、通山核电移民搬迁安置计划，安排外迁移民工作任务，组织协调移民搬迁安置。

11.组织审核移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目、通山核电移民后期扶持项目和库区、安置区扶持资助项目年度计划。

12.负责对全市水库移民、核电移民后期扶持政策、移民避险解困政策、三峡后续规划等执行情况进行指导、监督、检查，负责移民后扶项目库的建设。

13.负责监管各项移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家、省、市的稽查和审计。

14.负责移民的宣传、教育、培训、信访维稳等工作。

15.对县市区党政领导干部扶贫开发、移民后扶工作进行目标责任制考核。

16.承办上级交办的其他事项。

二 、机构预算单位构成及部门人员构成情况

市扶贫办（市移民局）属一级预算单位，内设3个科室：综合科、扶贫科、移民科（法制科），没有下属单位，设有机关党支部。

咸宁市扶贫开发办公室（咸宁市移民局）总编制人数12人，其中：行政编制10人，工勤编制2人，在职实有人数12人，退休人员3人。

三、年度主要工作任务要点

（一）强力推进产业就业扶贫。实施产业、就业、创业、授业、兴业“五业”工程。组建十大产业合作联盟，对接所有贫困村，因地制宜，培育主导产业，实施一村一品，确保每个贫困村至少有1个特色产业专业合作社，贫困户入社比例要达到50%以上。充分发挥扶贫企业的带动作用，设立扶贫车间，创新利益联结机制，把更多贫困户纳入产业链条。狠抓就业扶贫，使贫困户就地就近就业。为就业困难的重点贫困户提供扶贫公益岗位，实现有劳动能力的贫困户产业、就业全覆盖。全力抓好光伏扶贫、旅游扶贫、电商扶贫。强化金融支持，全面落实“10万元以内、三年期限、无抵押、免担保、基准利率放贷、全贴息”扶贫小额信贷政策，切实提高贫困户评级授信质量，不断提高扶贫小额信贷到户率，确保符合贷款条件、具有贷款需求的贫困户贷款全覆盖。加快推广农业特色产业保险，开发价格指数保等保险产品，为贫困地区、贫困户产业发展保驾护航。

（二）持续推进健康扶贫。切实加大健康扶贫投入力度，严格落实建档立卡贫困对象城乡居民基本医疗保险资助全覆盖，为符合条件的贫困户购买商业补充保险，实施社会慈善救助，贫困人口住院医疗费用及大病、特殊慢性病门诊医疗费用报销比例分别达到90%、80%，个人年度自负政策范围内医疗费用降到5000元以内，筑牢健康扶贫“五道网”。进一步提升健康扶贫服务水平，加快推进大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批等“三个一批”行动计划，严格落实贫困人口慢性病患者家庭签约医生全覆盖，统筹区域内实行先诊疗后付费制度和“一票制”、“一站式”结算机制。

（三）加快推进易地扶贫搬迁。严格易地扶贫搬迁资格审核，对有搬迁意愿，且居住在“一方水土养不活一方人”地区的贫困户，做到应搬尽搬，且在10月1日前全面完成搬迁任务。一是严格易地扶贫搬迁政策。严守搬迁对象人均建房不超过25平方米、集中安置率达到80%以上、不因建房举债的红线，强力推进建新拆旧，全面实施“交钥匙”工程。二是加强安全质量监管。既保进度也要“硬”度，切实加强与水文、地质等部门的沟通联系，确保选址科学；狠抓建房监督，确保质量合格。三是全力落实产业配套。坚持扶贫搬迁和发展产业同步推进，鼓励引导市场经营主体参与共建，促进易地搬迁与脱贫产业深度融合发展，确保搬迁户“搬新家”与“换穷业”同步实现,真正做到搬得出、稳得住、能致富。

（四）扎实推进教育扶贫。教育资源向贫困地区、贫困人口全面倾斜，与贫困代际传递决战。一是全力改善贫困地区教育基础设施。支持贫困地区新建、改扩建幼儿园，改造义务教育薄弱学校和高中阶段教育学校，改善教学环境。二是全力落实贫困学生资助政策。狠抓“两免一补”政策落实，加大贫困家庭学生资助政策落实的力度，不让一名学生因贫失学。大力实施雨露计划培训，对建档立卡农村贫困家庭中当年接受高等职业教育、中等职业教育的学生，给予每生每学年3000元以上的补助，符合资助条件的学生同时享受国家学生资助政策。三是全力提升贫困地区教学质量。加大贫困地区农村教师队伍素质建设，认真落实乡村教师生活补助和农村骨干教师补助政策，鼓励优秀教师到贫困地区任教。

（五）稳步推进保障兜底。组织驻村工作队、帮扶结对人、村两委干部等一线力量对贫困人口进行全面梳理，将完全或部分丧失劳动能力、无法通过产业扶持或转移就业等扶持措施实现脱贫的贫困人口纳入农村低保实施范围，予以兜底保障，做到应保尽保，按标施保。防止有劳动能力的贫困对象通过保障兜底脱贫。

（六）聚力攻克深度贫困。认真落实《湖北省深度贫困地区脱贫攻坚工作实施意见》和《湖北省深度贫困地区脱贫攻坚实施方案》要求，新增脱贫攻坚资金、新增脱贫攻坚项目、新增脱贫攻坚举措主要集中于深度贫困村。每个深度贫困村都要成立3人脱贫攻坚工作专班，由县级领导担任第一书记，原则上统筹投入资金不少于600万元。在每个深度贫困村培育一个主导产业，至少扶持发展一个专业合作社，至少有一个创业致富带头人，组建一个扶贫协会。优先在深度贫困村实施水、电、路、气、房、环境改善“六到农家工程”，基本公共服务主要指标要接近全省平均水平。

（七）持续发力社会扶贫。加快中国社会扶贫网推广应用，广泛动员社会各界在中国社会扶贫网注册爱心人士，打通贫困户需求与爱心对接的渠道，综合注册率（贫困人口注册人数+爱心人士注册人数+管理员注册人数/地区总人口）要达到全省平均水平，贫困户需求综合对接率要达到40%以上。大力实施“百企帮百村”，鼓励市场主体、爱心企业到贫困地区投资兴业，与贫困村结对发展，创新建立稳定的利益联盟，帮助贫困村加快发展脱贫主导产业，实现企业、贫困户双赢。认真组织“国家扶贫日”纪念活动，广泛宣传精准扶贫政策，全力营造精准扶贫人人有责、人人参与氛围，鼓励爱心人士参与贫困对象结对帮扶，帮助贫困对象加快脱贫步伐。依托“三乡”工程，引导鼓励热爱新农村、有资金、有技术的市民、创业能人、企业家到贫困地区发展，积极探索贫困村资源与城市消费、贫困户增收与市民体验的有效对接模式，加速贫困地区脱贫。

（八）认真开展扶贫领域专项治理。聚焦“六个精准”和“五个一批”工程，深度实施侵害群众利益不正之风和腐败问题专项治理工作，通过专项治理，精准监督，发现查处一批典型问题，整改解决一批突出问题，规范建立一批规章制度，确保精准扶贫政策措施落实、资金项目管理规范、扶贫效益到户到人、贫困群众受惠脱贫，实现“精准扶贫、不落一人”的总目标。加强扶贫资金监管。负责按要求落实市本级扶贫资金预算、拨付、管理及使用效益审计等工作；督促县（市、区）按照新增财政资金的15%和清理回收可使用资金的50%加大扶贫投入，指导各地加强扶贫资金统筹使用和管理。

（九）全力激发贫困户内生动力。坚持扶贫与扶志、扶智相结合，着力激发贫困户内生动力。通过政策激励、教育引导、典型示范等多种方式，不断增强贫困户自主脱贫意识、自我发展意愿，从思想上拔掉“穷根”。一是继续开展“脱贫之星”评选。从自力更生、自主脱贫或带领贫困群众脱贫致富的脱贫主体中，评选“十大脱贫之星”，举办先进事迹报告会，传递脱贫正能量。二是继续实施产业奖补。进一步完善产业奖补政策，对发展产业的贫困村、贫困户和参与扶贫产业发展的企业实施奖补；围绕扶贫公益岗位、扶贫车间，探索就业补贴机制，支持贫困户就业脱贫。三是继续推进创业就业技能培训。结合地方传统优势、技术优势、资源优势，围绕地方主导产业，有针对性开展农村实用技能和就业技能培训，全力提高贫困对象发展素质。

（十）贯彻落实后扶政策，切实维护移民权益

1.建设移民信息平台。汇总水库、移民村和移民基础信息，完善并逐步规范项目备案、登记、实施和资金拨付管理，构建综合信息管理平台，使移民管理进一步规范化、便捷化。

2.抓好后扶政策落实。切实抓好移民人口死亡登记核减，按照增人不增，减人要减原则，贯彻落实原迁直补资金发放工作。抓好新增人口、两区建设、废弃水库、培训和小水库等资金项目的申报备案管理，结合移民信息平台建设，从2018年起全面推行实施网上备案管理。

3.规范项目管理流程。在规范项目备案的基础上，严格遵循《湖北省大中型水库后扶项目管理办法》，进一步抓好移民项目实施操作管理，定期组织开展移民后扶项目规范化检查。

4.加快移民项目实施。全面推进移民项目跨年实施的建设进度，确保移民项目尽早发挥稳增长、保民生的重要依托和支撑作用。2017年以前的项目要全部完成，2018年项目的开工率、完工率要分别达到100%和60%。

（十一）统筹整合项目资金，推进移民脱贫攻坚

1.加强贫困移民帮扶力度。结合移民信息化平台建设，进一步核准贫困移民身份信息。执行好脱贫攻坚政策，加强对贫困移民村的基础设施改善和产业扶持力度，加大后扶资金投入到贫困移民户发展产业的帮扶比例。

2.抓好避险解困竣工验收。抓好第一批试点验收收尾工作，重点抓好第二批试点工程进度，督办协助有困难的县市区加快工程推进力度，争取全部试点县应搬尽搬，特困移民应扶尽扶，齐头并进完成任务。

3.抓好移民培训就业增收。按照全市移民“十三五”规划要求，继续抓好对有劳动能力的贫困移民开展实用技术、创业和就业技能培训，培养移民致富带头人，培植电商移民户，充分发挥培训带动创业就业增产增收的转变效益。全市移民系统完成移民培训2000人次。

（十二）抓好重点项目建设，打造移民亮点工程

1.抓好黄盖湖防洪治理工程移民后期扶持。黄盖湖防洪治理工程项目经国家发改委、水利部对黄盖湖防洪治理工程（湖北）项目工程可研报告和初步设计报告审批，以发改投资〔2018〕104号文件下达3亿元建设规划。涉及赤壁市4个乡镇17个村，规划搬迁安置173户，632人。根据国务院新修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，贯彻落实好黄盖湖防洪治理移民搬迁安置规划，重点抓好因新建水利设施产生的移民纳入全省移民后期扶持管理工作。

2.跟进三峡后续项目建设和申报，督办陆水湖湿地保护项目实施。督办崇阳小港河大桥、白云潭大桥连接线等项目刹尾，全面完成2017年以前三峡后续项目的竣工验收。督办赤壁市和崇阳县陆水湖湿地保护项目的开工建设，同时跟进2019年三峡后续项目申报。

3.建设移民美丽家园示范村。加强对2017年度17个移民美丽家园示范村的建设指导和督办，结合“乡村振兴”战略，高标准打造一批移民美丽家园示范村。加强经验总结和技术指导，筹备2018年移民美丽家园示范村计划申报。

（十三）强化资金监管，提升移民工作绩效

1.抓好审计稽察问题整改。开展历次审计、稽察、监测评估问题整改情况检查，重点督办三峡后续项目专项稽察、2016年度移民后扶项目审计和稽察、2017年扶贫移民巡视问题整改工作，加快移民资金滞留和项目实施进度滞后问题。

2.规范目标工作绩效考核。按照省移民局要求，3月前完成上年度资金项目批复，完成本年度目标工作任务清单。对大中型水库移民后期扶持基金实施绩效目标管理，年底继续开展移民工作年度绩效评价，评价结果争取纳入各县市区移民局年度目标优秀的考评依据。

（十四）维护移民群众稳定发展

1.切实建好移民信访综合服务平台。在“阳光信访”系统全覆盖的基础上，发挥移民信息监测平台业务统计功能，统一在移民信息监测平台上规范全市移民信访登记，做到来信、来访、来电等多渠道信访件统一管理。

2.进一步推进移民信访法制化建设。依法及时处理移民信访问题，继续开展经常性矛盾排查化解和重要节点维稳防控，努力把矛盾化解在基层，把隐患消灭在萌芽状态。

（十五）全面从严治党，强化政治保障

1.全面提升政治意识。全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

2.认真落实从严治党主体责任。扎实抓好党风廉政和惩防体系建设，严格执行中央八项规定及实施细则，持之以恒纠正“四风”，组织开展移民扶贫领域不正之风四个专项整治行动。

3.加强机关文化建设。巩固全体干部履职尽责能力，提高依法行政水平，提升社会管理综合治理和平安创建工作水平，维护精神文明建设成果，开展文明科室和先进个人评选活动。

四、2018年部门预算编制情况

（一）2018年部门预算收支说明

按照预算管理规定，市扶贫办（市移民局）2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年部门预算总收入3518.85万元。其中：一般公共预算拨款2457.58万元；社会基金拨款21.27万；上年结转1040万。

2018年部门预算总支出3518.85万元。其中本年支出合计3498.85万元；结转下年20万元。

1、按功能分类：总支出3498.85万元，其中：社会保障和就业支出23.67万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.91万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.76万元）；农林水支出3458.22万元（2130501行政运行（扶贫）182.48万元、2130502一般行政管理事务3275.4万元）；住房保障支出16.96万元（2210201住房公积金13.65万元、2210202提租补贴3.31万元）。

2、按经济分类：总支出3518.85万元，其中：基本保障支出223.11万元；项目支出3272万元；项目支出不可预见费3.74万元；结转下年20万元。

3、按支出内容分类：总支出3498.85万元，其中：

（1）基本保障支出223.11万元。主要用于：人员经费支出189.59万元，标准公用经费支出33.52万元。

（2）项目支出3272万元。主要用于：公共服务支出1577万元；促进发展项目支出1590万元；专项业务支出85万元；能力建设项目20万元。

（3）项目支出不可预见费3.74万元。

4.国有资产占用情况说明

扶贫办资产总额130.17万元，其中流动资产65.93万元，固定资产64.23万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，公务车2辆37.85万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.34万元。

5.重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据咸宁市预算绩效管理要求，扶贫办对2018年度一般预算项目支出编制并申报了预算管理绩效，包含：列举具体项目名称，15个专项，资金共计3292万元，项目资金绩效编制申报覆盖率达到100％。

五、 “三公”经费预算及变动情况说明

2018年“三公”经费预算10万元，比2017年预算增加5.2万元，同比上年增长了52%。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2017年决算数为0，无变化。

2、公务接待费预算2万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年预算数为0.8万元，2018年预算增加1.2万，同比上年增长了60 %，主要原因是2018年精准扶贫指挥部办公室设在市扶贫办。

3、公务用车购置及运行维护费8万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年预算数为4万元，2018年预算增加了4万同比上年增长了50%，主要原因是2018年精准扶贫指挥部办公室设在市扶贫办，增加了1辆公务用车。

　六、2018年预算收支增减情况及政府采购安排情况说明　

市扶贫办2017年部门预算收入6212.73万元，2018年预算收入3518.85万元，同比减少2693.88万元；2017年预算支出6212.73万元，2018年预算支出3518.85万元，同比减少2693.88万元，下降43%。主要原因是减少了部分公共预算项目，降低了预算收入和支出。

2018年市扶贫办申请政府采购计划为53.07万元。其中购买办公用品及设备类8.07万元；视频会议系统45万；没有大型工程类采购。

　七、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）因公出国境费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。