咸宁市人民防空办公室

2019年市咸宁市人防办部门预算公开说明

目    录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门预算表（含二级单位信息保障中心数据）

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算编制情况及说明（含二级单位信息保障中心数据）

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）2019年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

咸宁市人民防空办公室2019部门预算公开说明

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、负责《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规在全市的贯彻实施和监督检查；研究制订全市人民防空工作的有关规定和办法。

2、拟定全市人民防空建设的规划和计划，经批准后组织实施。

3、会同建设、规划部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；在有关部门配合下，负责结合民用建筑修建防空地下室的监管工作。

4、对人民防空工程建设实行计划、技术和质量管理；指导已建人民防空工程维护管理、平时开发利用；指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

5、开展全市人民防空组织指挥工作，制定城市防空袭方案、人口疏散计划和各项保障方案，并监督检查落实情况；拟制人民防空演习方案，经批准后组织实施。

6、制定全市人民防空通信警报组网方案，协调利用电信、军队通信网保障人民防空通信警报工作；对全市人民防空通信警报网建设实行计划、技术和质量管理，监督全市人民防空通信警报畅通；会同主管部门实施全市人民防空无线电管理；对建设警报设施的维护管理和通信战备值勤管理工作进行检查指导。

7、负责组建防空专业队伍，组织指挥人防专业队伍进行防空、抢险救灾等训练工作。

8、管理全市人民防空经费和资产，编制全市人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

9、组织全市人民防空科学技术研究，推广应用科研成果；监督执行人民防空技术标准。

10、组织开展全市人民防空宣传教育和全市人民防空干部教育培训。

11、战时组织指挥城市群众进行防空疏散和隐蔽，发放空袭警报，组织实施灯火管理，配合军事部门做好城市防卫、要地防空作战；协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。

12、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

市人防办设有3个内设机构：工程科、指挥通信科、秘书财务科。下设一个直属事业单位：咸宁市人防信息保障中心。2019年纳入咸宁市人防办预算编报范围的包括市人防办、人防信息保障中心。

（三）2019年度主要工作任务

贯彻一条主线：就是把贯彻党的十九大精神和全省人民防空会议精神作为一条主线贯彻人防建设发展全过程。

推进两项工程：推进地面指挥中心和地下指挥所两项工程建设，打开咸宁人防项目建设新局面。

深化“三楚”演练品牌：主要抓好人防指挥部实兵演练，在职人员能力集成训练，专业队伍在岗专业能力训练，练指挥、练协同、练保障的跨区域机动拉练，做到共同科目要训实，专业科目要训精，演习演练要训活。

突出“四个重点”：一是抓好牢记使命、不忘初心教育，推动教育融入日常，抓在经常、形成常识，发挥长效。二是依法规范人防地下室建设做到“应建必建”，严格执法稽查，做到应收尽收。三是拓宽宣传渠道，强力推进人防宣传“六进”工作，让人防深入基层，根植民心。四是全面推行“双随机一公开”工作机制，加强事中事后监管行为，提高监管效能。

第二部分 2019年部门预算表

2019部门预算公开表-人防办.xls

第三部分 2019年部门预算编制情况及说明（含二级单位信息保障中心数据）

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2019年收入2745.88万元，一般公共预算2676.25万元（其中财政拨款收入295.25万元，纳入预算管理非税收入2381万元。社保基金拨款69.63万元。

2019年预算支出为2745.88万元。基本支出359.81万元，其中人员支出331.83万元，标准公用经费支出27.98万元。项目支出2381万元,不可预见费5.07万元。

项目经费包含9个项目，总计2381万元，应急救援指挥中心建设750万元，人防档案项目建设1190万元，人防法规宣传教育经费10万元，人防科技展示中心项目建设365万元，行政执法稽查10万元，人防训练演练费用6万元，人防工程质量监督及维护25万元，通信指挥设备购置及维护10万元，准军事化建设15万元。

预算收支增减变化情况说明

2018年度预算收入2305.31万元，2019年度预算收入2745.88万元， 2018年度预算支出2305.31万元，2019年度预算支出2745.88万元，2019年度预算收支相比2018年度增长440.57万元，增长16%，其原因是新增项目人防科技展示中心项目建设、人防档案馆项目建设、2019年度续建人防应急救援指挥中心。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2019年机关运行经费预算金额为50.63万元，2018年机关运行经费42.74万元，2019年度机关运行费用与2018年度机关运行费用相比，增长15.6%，2019年机关运行经费主要用于以下几个方面：

1、办公费：1.5万

2、印刷费：0.7万

3、水电费：1.2万

4、邮电费：0.6万

5、差旅费：3.3万

6、因公出国费：5万

7、手续费：0.3万

8、会议费：0.5万

9、公务接待费：2.2万

10、培训费：0.5万元

11、咨询费：0.25万

12、工会经费2.43万

13、公务用车运行维护费：8万元

14、其他交通费用（车改补贴）:10.13万

15、食堂补助：7.75万

16、离退休人员公用经费：5.47万

17、其他商品与服务性支出：0.8万

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2018年度“三公经费”财政拨款支出7万元，其中因公出国支出5万元，公务接待费用2万元。2019年“三公经费”财政拨款支出预算数15.2万元，其中公务接待费2.2万元，因公出国5万元，公务用车运行费用8万元。2019公务用车运行维护费用8万元，相比2018年度增长100%，原因是2018年度公务用车运行维护费用预算至项目经费中，经整改，2019年度公车运行维护费用预算至基本公用经费支出；2019年度因公出国费用5万元，相比2018年度暂不变化；2019年度公务接待2.2万元，相比2018年度增长9%，其原因是2019年度全市人防开展人防专项检查（包括各县），为期8个月。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

我办2019年度计划警报器改频设备购置58万元，印刷服务费用1万元，物业服务费用1万元，办公设备维护保养费用1万元，通用设备购置3.45万元，合计64.45万元。2018年度政府采购预算5万元用于审计服务费，2019年度相比2018年度，增长91%，其原因是2019年度开展警报器改频工作。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

我办资产总额442.2万元，其中流动资产112.1万元，固定资产327.8万元，无形资产2.3万元。固定资产当中，房屋构筑物0.2万元，公务车4辆117.8万元，其他固定资产209.8万元。与上年相比，本年资产总额增加6.2万元，与上年度相比增长0.01%。

（六）2019年部门预算绩效情况说明

根据咸宁市预算绩效管理要求，我办对2018年度一般预算项目支出编制并申报了预算管理绩效，9个专项，其中应急救援指挥中心项目经费750万元，人防档案馆建设1190万元，人防法规宣传教育经费10万元，人防科技展示中心365万元，行政执法稽查10万元，人防训练演练费用6万元，人防工程质量监督及维护25万元，通信指挥设备购置及维护费10万元，准军事化建设15万元，资金共计2381万元，项目资金绩效编制申报覆盖率达到100％。

因二级单位人防信息保障中心无独立财务，以上公开数据均包含信息保障中心数据。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（三）一般公共服务（类）行政运行（项）：指人防部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）机关服务（项）：指人防部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年2月21日