咸宁市城市排水管理处2019年部门预算公开资料　

目   录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2019年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

依法建设和管理市区排水设施、污水处理厂，打击破坏排水设施违法行为，确保市区排水设施、污水处理厂正常运营。温泉、永安污水处理厂及配套管网的建设、及城区管网改造，新城区管网建设，城区排水设施的维护和管理，筹措排水设施建设项目资金，排水许可证的核发，城区污水处理厂的运营监管，污水处理工艺和人员培训，自备水源污水处理费征收。

（二）机构设置

市城市排水管理处为市住建委下属正科级事业单位，成立于2012年，事业差额拨款编制1名，实有在职人数22人。领导班子配备为一正三副，下设办公室、财务科、运营监管科、供水管理科、收费科、计划管理科和党办。

（三）年度主要工作任务及目标

1、工作思路

认真全面贯彻习近平总书记重要讲话精神，以委党组确定的2019年工作思路为指导，坚决执行委党组的决策，切实履行职责，明确目标任务，转变工作方法，创新工作思路。着力抓好供水、排水管网、污水处理、垃圾焚烧、污泥干化等工作的监管，全面完成好委党组交办的各项工作任务，再创佳绩。

2、奋斗目标

（1）加强党风廉政建设，社会治安综合治理，确保全年无违法违纪案件，无职工上访和群体事件等行为。

(2)加强城区供水日常管理、确保供水安全。

(3)加大污水处理力度，坚决杜绝污水处理厂偷排和擅自停运行为。2019年市城区污水处理率达到95%以上。

(4)积极配合市城发集团，完成黑臭水体治理、淦河排污口整改及城区污水管网建设、改造项目

(5)继续抓好环保突出问题整改工作，按时间节点上报销号。

3、工作任务

（1）加强温泉、永安两座污水处理厂日常运营管理工作，杜绝污水河排、直排。

（2）全力配合市城发集团完成5处黑臭水体整治、排污口整改、城区污水管网建设、改造工作。

（3）中德环保、污泥若不能移交，继续抓好日常监管工作。处置项目若移交后，继续抓好其项目决算审计工作。

（4）加强污水管网巡查、疏通，抓好排涝泵站维护保养，确保污水管理畅通。

（5）加强对供水企业督管，配合供水企业做好城区“四表合一”规划设计安装工作（电、水、气、热）。

（6）开展城区二次供水设备维护收费试点工作，起草试点方案，广泛征求群众意见，会同相关部门做好试点工作。

（7）加强市人大、政协建议提案办理工作，及时办理群众来信、来访等投诉件，并确保结案率，满意率均达100%。

（8）继续做好排水许可证发放工作。

（9）继续推进联合水务供水建设改造项目结算、审计、备案管理工作。

（10）做好各级环保巡察组反馈环保问题的整改工作。

第二部分 2019年部门预算表

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

第三部分 2019年部门预算编制情况及说明

（一）2019年咸宁市城市排水管理处收入预算总额为29137.92万元，比上年预算收入7016.23万元增加22121.69万元,增长415%，其中：一般公共预算财政拨款收入2921.03万元；上年结转58万元。增长主要原因：主要是增加了黑臭水体治理项目上级补助资金20000万元，黑臭水体示范城市战役指挥部工作专班工作经费50万元，咸宁市黑臭示范城市治理方案编制经费65万元，老垃圾填埋场渗滤液环保应急处置费96万元，温泉污水处理厂PPP项目提标升级和扩建后增加运营服务费1100万元，永安污水处理厂PPP项目提标升级和扩建后增加运营服务费778.92万元，咸宁西南外环污水管网及泵站运行管理费27万元，垃圾焚烧发电厂PPP项目增加运营服务费27.37万元,污水处理费征收手续费等项目减少预算22.6万元。

2019年咸宁市城市排水管理处支出预算总额为29137.92万元，其中：排水管理处人员劳务支出220万元；污水管网疏通维护支出80万元；武广客运专线咸宁北站排水管网提升泵站运行管理费35万元；红桥污水提升泵站运行管理费5万元；咸高二期排涝泵站运行管理费6.6万元；一号桥排水闸门运行管理费1.2万元;垃圾焚烧发电厂至永安污水处理厂污水输送系统运行维护费12万元；咸宁西南外环污水管网运行维护费27万元；黑臭水体检测费45万元；城区供水中期评估咨询服务费58万元；黑臭水体治理实施方案编制费65万元；黑臭水体治理示范城市指挥部工作经费50万元；黑臭水体治理资金20000万元；垃圾焚烧发电厂ppp运营服务费1569.5万元；老垃圾填埋厂渗透液应急处理费用96万元；温泉污水处理厂ppp运营服务费2923.76万元；咸安污水处理厂ppp运营服务费3404.18万元；污泥固化处置ppp运营服务费341.28万元；污水处理费征收手续费198.4万元。比上年增加22121.69万元,增长415%，其中：一般公共预算财政拨款支出2921.03万元；上年结余（转）58万元。增长主要原因：2019年增加黑臭水体治理上级专项预算支出20000万元，温泉、永安污水处理厂提标升级改造后服务费标准提高。

咸宁市城市排水管理处2019年政府性基金预算支出为6158.89。专项业务费支出315.94万元，公共服务支出5842.95万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市城市排水管理处2019年机关运行经费从220万元劳务经费预算中列支，预算22万元，其中：办公费5万元、印刷费2万元、水电费2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、工会会费3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的10%，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：无增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市城市排水管理处2019年“三公”经费从220万元劳务经费预算中列支，预算4万元，占预算总额的1.8%，比上年增加（减少）1万元,下降20%。增长（下降）原因：压缩“三公”经费支出，其中公务用车维护费减少2万元，公务招待增加1万元。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2万元，比上年增加（减少）2万元,下降50%。下降原因：压缩开支；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。

公务接待费2万元，比上年增加（减少）1万元,增长（下降）50%。增加原因：上年预算只有1万元，黑臭水体示范城市建设，外来学习考察单位可能增加。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市城市排水管理处严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2019年，我单位政府采购预算280.17万元，其中货物类采购预算16.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算264万元。比上年增加97.47万元,增长35%。增长（下降）原因：2018年增加了黑臭水体项目相关咨询服务项目采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2018年12月31日，本部门保有车辆共有3辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2018年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

咸宁市城市排水管理处2019年政府性基金预算支出6158.89万元，其中： 节能环保支出2752.39万元，城乡社区环境卫生支出95.94万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出386.8万元，污水处理设施建设和运营支出2923.76万元。

（七）2019年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2019年咸宁市城市排水管理处项目支出29137.92万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

工作表 1: 部门收支预算总体情况表

工作表 2: 部门收入预算总表

工作表 3: 部门支出预算总表

工作表 4: 财政拨款收支总体情况表

工作表 5: 一般公共预算支出情况表

工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表

工作表 7: 一般公共预算“三公”经费情况表

工作表 8: 政府性基金预算支出情况表