市计划生育药具管理站

药具站2019年部门预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2019年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

咸宁市计划生育药具管理站是1994年经咸宁地区编办（咸地机编【1994】17号）批准成立的正科级事业单位，是全市计划生育药具公共产品服务工作的管理机构。负责拟定全市药具分配和需求计划方案，承担全市药具计划编报和药具调拨、储运、质量管理及各项药具统计报表工作；负责推广新药具、新技术工作；负责药具科普知识的宣传和人员培训工作；负责对基层避孕药具管理单位的指导、监督和避孕药具免费发放工作并组织考评。

（二）机构设置

药具站内设四个职能科室，编制人数10人。

（二）年度主要工作任务及目标

整合现有健康宣传资源，参加“七个一”健康宣传平台建设。职工健康素养率达到90%以上。“12345”热线平台及时回复率、回复满意率达100%。不发生安全生产事故、省级挂牌督办安全隐患、赴省进京非访事件、失泄密事件，不发生有严重不良影响的网络舆情，落实党建、党风廉政建设、精神文明、法制建设、档案管理要求。建立完善市、县、乡、村免费提供避孕药具发放网点1100个。组织健康知识宣传活动不少于2次。

第二部分 2019年部门预算表

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

第三部分 2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2019年药具站收入预算总额为243.34万元，比上年增加43.64万元,增长17.9%，其中：一般公共预算财政拨款收入243.34万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：主要是人员工资的增长以及购买药具经费增加。

2019年药具站支出预算总额为243.34万元，比上年增加43.64万元,增长17.9%，其中：一般公共预算财政拨款支出243.34万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：主要是人员工资的增长以及购买药具增加了支出。

药具站2019年政府性基金预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

药具站2019年机关运行经费预算14.36万元，其中：办公费0.8万元、印刷费0.8万元、水电费1.1万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.7万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.3万元、会议费0.2万元、培训费0.4万元、公务接待费0.5万元、工会会费1.22万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出6.84万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的5.9%，比上年增加0.48万元,增长3.3%。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市药具站2019年“三公”经费预算0.5万元，占预算总额的0.002%，比上年增加0万元,与上年度持平。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元,与上年持平。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

公务接待费0.5万元，比上年增加0万元,与上年度持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

药具站严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2019年，我单位政府采购预算2.636万元，其中货物类采购预算2.636万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2018年12月31日，本部门保有车辆共有0辆。单价100万元以上专用设备0套。通用设备34 台，价值15.35万元，家具用具13套，价值4.22万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2019年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2019年药具站项目支出105万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。