市妇幼保健院

咸宁市妇幼保健院2019年

部门预算公开说明

目录

单位职能

二、收支预算表总体情况及简要说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费

五、“三公”经费预算情况及变动情况说明

六、政府采购情况

七、无政府性基金预算 

八、2019年部门预算绩效情况说明

九、2019年重点项目预算绩效目标情况说明

十、名词解释

一、单位职能

咸宁市妇幼保健院（咸宁市妇女儿童医院、咸宁市儿童医院）位于在咸宁市银泉大道743号，成立于1979年，是市级非营利性医疗保健机构，副县级单位，属公共卫生体系。单位法人代表雷鸣。本单位人员在职编制39人，共有260人。咸宁市妇幼保健院是由政府建办的，不以营利为目的，具有公共卫生功能的公益性事业单位，是全市唯一一间妇女儿童保健专科医院，亦是全市妇幼保健技术指导中心，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，担负着全区各镇（街）医疗保健机构产科质量督导、新生儿科危重病人的抢救、婚前人群医学检查、基本公共卫生和重大公共卫生（妇幼项目）开展及督导、高危儿管理、托幼机构管理等工作。

二、收支预算表总体情况及简要说明

经市财政批复下达，咸宁市妇幼保健院2020年度部门预算总收入10223.07万元。（其中本级一般公共预算拨款1566.38万、社保基金拨款144.35万，事业单位经营收入8512.34。）

2020年部门预算总支出10223.07万。

（1）按经济分类细分，本年支出10223.07万，包括基本保障支出679.73万（其中人员经费支出645.51万、标准公用经费支出34.22万）、项目支出9543.34万、其中经常性项目6853.34万元，当年一次性项目2690万元。

（2）按照功能科目到项级，本年支出10223.07万，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出49.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.85元，妇幼保健项目支出9543.34万元，事业单位医疗支出560.49万元，住房公积金支出39.47万元，提租补贴支出10.29万元。

三、预算收支增减变化情况

2019年部门预算收支10223.07万，比2018年预算收支万增加了4418万元。

四、事业单位运行经费

2020年预算机关运行经费61.71万，其中：办公费1万、印刷费2万、电费3万、差旅费3.26万、培训费5万、公务接待费5万、工会经费4.96万，公务用车运行维护费10万、其他商品和服务支出27.49万。主要用于在职食堂补助，离退休人员食堂补助等支出。

五、“三公”经费预算情况及变动情况说明

2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算125万，与2018年预算4.96万相比增加了120.04万。

其中：(一)公务用车购置及运行维护费45万，2018年预算4万，增加了41万。(二)公务接待费预算20万，2018年预算数为0.96万，增加了19.04万(三)公务用车购置费60万，2018年预算0元，增加了60万

六、政府采购情况

2020年预算共计列支政府采购资金5991.5万元，主要用于车辆维修和保养服务、办公用品采购、办公设备购置等，儿童医院基建基础设施及附属工程。

七、无政府性基金预算。

八、2019年部门预算绩效情况说明

2019年咸宁市妇幼保健院项目支出9543万元，主要为专用医疗设备采购，新建业务大楼。根据文件要求，我院认真组织开展部门整体绩效目标编制和申报工作，对长期和年度绩效目标进行了科学、完整的设置，对年度考核绩效指标进行分类、细化，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。并对我院儿童医院大楼工程项目支出进行单独绩效评价。并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

   九、 2019年重点项目预算绩效目标情况说明

为适应现代预算管理要求，市妇幼保健院积极开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2019年咸宁市妇幼保健院有一项政府投资计划项目儿童医院新建业务大楼，现将此项目绩效目标编制情况说明如下：

（一）项目概况

本项目为咸宁市妇幼保健院新建业务楼项目，项目拟建一栋高　6　层的业务综合楼、以及配电房和门卫用房，同时建设供配电、给排水、消防、照明、弱电、绿化、道路及场地硬化等公用工程。项目总用地面积为　16　亩，总建筑面积为10600m2。

（二）绩效目标

1、绩效目标总体目标和年度目标

总体目标：根据《全民健康保障工程建设规划》（发改社会［2018］106号）文件精神，要求进一步提升医疗卫生服务能力，进一步完善儿童医院服务体系，确保与经济社会发展和医疗卫生事业发展相适应。

2019年度目标：加强儿童医院建设，改善硬件条件，优化和整合人员和设施配备等。完善妇女儿童服务体系，加强妇女儿童身心健康保障能力。预计在2021年底完工。

 2．项目资金情况

资金筹措方式为申请中央预算内投资2，500.00万元，地方配套1，800.00万元。2019年预计投资1100万元。

（三）绩效指标管理体系

1、产出指标

a．数量指标：总建筑面积为10600平方米。

b．质量指标：安全性，100％保障妇女儿童健康的需要。

c．时效指标：完成率，本年度完成项目总投资。

d．成本指标：本年完成投资额为1100万元。

2．效益指标

a．社会效益指标：

儿童医院业务楼建设工程的建设，有利于提高咸宁市妇幼保健院的业务水平、管理水平及档次，有利于提高本地区妇女儿童技术和临床医疗技术的档次，保障妇女儿童的身心健康，促进咸宁市人民的健康指标接近或达到中等发达国家的平均水平。b、可持续发展指标

儿童医院业务楼建设工程建成后可开展儿童文化建设，树立了良好的社会形象，增强了妇幼保健院的向心力和凝聚力，促进妇幼保健院稳定、协调、可持续发展。

3、满意度指标

结合服务对象满意度调查表，进一步提升服务质量，严格保障患者医疗卫生安全，让群众满意，让患者得到优质的医疗卫生服务。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（五）因公出国境费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（八）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。