湖北省咸宁市中医医院

咸宁市中医医院

2019年部门预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2019年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

我院创建于1981年9月，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防于一体，中医药为主、中西医结合的三级甲等中医医院。是湖北中医药大学教学医院，全市职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗及人寿保险、泰康保险、平安保险等商业保险医疗定点单位。

单位的主要工作职责：(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革，中西医结合方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。（三）医院坚持“传承发展中医药、仁爱敬业为病人”的宗旨，秉承特色优势办院、依法规范管院、质量功能立院、服务需求兴院、人才科技强院、品牌文化塑院的发展战略、加强中医医院标准化管理，确保全市人民中西医疗健康需求。

（二）机构设置

单位设有27个临床科室、9个医技科室、12个行政科室，分别如下：

27个临床科室：内科一病区（心病科、内分泌病科、脾胃病科、肾病科、肝病科）内科二病区（肺病科、重症医学科）、内科三病区（脑病科）、外科、骨伤科、妇产科、老年病科、肿瘤科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、儿科、感染性疾病科、康复科、针灸科、推拿科、急诊科、皮肤科、治未病科、健康管理中心。

9个医技科室：药剂科、医学检验科、医学影像科（放射室、CT室、核磁共振室、心电图室、B超室）、手术室、病理科、输血科、消化内镜室、消毒供应中心、营养科。

注：重症医学科诊疗科目的执业许可正在向省卫计委申报中。

12个行政科室：党委办公室，院务办公室，纪检监察室，工会，医教科，护理部，规划财务信息科，医保科，后勤服务中心，门诊部办公室，采购管理办公室，质量控制办公室

（三）年度主要工作任务及目标

1、加强中医药人才队伍建设。

2、加强中医特色科室建设。

3、加强中医专科专病建设。

4、加强老年医疗看护中心建设。

5、加强中医药科研研究。

6、加强中药药事管理和建设。

7、积极开展“治未病”服务。

8、加强医疗卫生应急事件和重大疾病预防能力建设，提升公共卫生服务能力，以适应公共卫生体制改革和发展要求。

第二部分 2019年部门预算表

（一）部门收支总表。（详见附件）

（二）部门收入总表。（详见附件）

（三）部门支出总表。（详见附件）

（四）财政拨款收支总表。（详见附件）

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。（详见附件）

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。（详见附件）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。（详见附件）

（八）政府性基金预算支出情况说明。我单位无政府性基金支出情况。（详见附件）

第三部分2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2019年收入预算总额为16519.22万元，比上年增加5353.89万元，增加47.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入2871.44万元，分别为人员经费支出642.4万元、标准公用经费支出15.04万元、项目支出2214万元；社保基金268.89万元；事业收入 13378.89万元。增加主要原因：2019年一般公共预算财政拨款收入包含了项目拨款，事业收入也有所增加。

2019年支出预算总额为16519.22万元，比上年增加5353.89万元，增加47.95%。其中：基本保障支出1799.13万元；项目支出14720.09万元。增加主要原因：2019年有大额项目支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市中医医院是差额拨款事业单位，机关运行经费财政经费为0，无变化。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市中医医院是差额拨款事业单位，“三公”经费财政经费为0，无变化。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市中医医院是差额拨款事业单位，历年来财政资金只预算在职在编职工部分人员经费，我单位所有公用经费和购买开支及日常维修都是在事业收入预算，并都按规定程序和在规定采购目录中进行政府采购。2019年咸宁市中医医院申请政府采购计划为7238.24万元，财政经费为0。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

根据单位实际情况，固定资产的购置基本上是在事业收入中预算列支。截止2018年12月31日止，单位资产总额16705万元，比去年同期减少183万元。其中流动资产5585万元，非流动资产11120万元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

咸宁市中医医院无政府性基金预算支出。

（七）2019年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2019年咸宁市中医医院项目支出2214万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。