市中心血站

咸宁市中心血站2019年部门预算

目录

第一部分 咸宁市中心血站概况

一、主要职能

二、机构设置及内部基本情况

三、2019年度主要工作任务及目标

第二部分 咸宁市中心血站2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 咸宁市2019年部门预算安排情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2019年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  咸宁市中心血站概况

    一、主要职能

咸宁市中心血站成立于 1985 年 8 月，是不以盈利为目的的公益性卫生事业单位，是经原省卫生厅批准在原市卫生局领导下的全市唯一的采供血机构， 担负全市无偿献血者招募、血液采集与制备、血液检测、临床用血供应、医疗用血业务指导等工作。

二、机构设置及内部基本情况

血站位于温泉幸福路 1 号，占地面积4866平方米，建筑面积4400平方米，业务大楼面积2505平方米。现有职工 101人，其中在职在编32人，聘用人员45人，退休人员24人。血站设有献血服务科、宣传信息科、成分科、机采科、检验科、质量管理科、供血科等业务科室及办公室、总务科、财务科等职能科室。

血站配备有血液采集、分离、检验、质检、贮存、运输等工作所需的基本条件和仪器设备。用于血液采集的主要设备有：流动献血车、固定献血车、血细胞分离机、干式生化分析仪、Sysmex kx-21 血细胞分析仪和多台热合机、微电脑采血秤等。用于血液分离的主要设备有大容量低温离心机、恒温循环解冻箱、电子天平、100 级净化间、低温操作台等。用于血液贮存运输的主要设备有-86℃超低温冰箱、

-50℃速冻冰箱、低温冰箱、贮血冰箱、血小板保存箱、恒温循环解冻箱、送血车等。用于血液检验及质检的主要设备有全自动酶免分析仪、全自动生化分析仪、全自动血型分析仪、超净工作台、生物安全柜、电子分析天平、酶标仪、洗板机等。血站建立了全市血液计算机网络管理系统，对采供血全过程按国家规定实行计算机管理和监控。

三、2019年度主要工作任务及目标

（一）2019年主要目标

1、完成年采血量9吨的目标任务；

2、狠抓质量管理，把确保血液质量和安全作为血液工作的重中之重。

（二）2019年重要工作

1、强化党建工作意识 发挥党建引领作用：要强化党建管理，健全党建工作机制，提高认识，创新党建工作的思想观念，以融洽干群关系为重点，狠抓作风建设，以此来提升党建工作质量，凝聚党员队伍，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不断奋斗。

2、制定好全年的采血计划，将任务合理分配到每个月，根据各地不同情况，具体分配到各个车组。

3、成立专门的质量检查组，每月对全站各个科室、各个环节进行检查；2019年，请省内专家来站检查1-2次,根据检查结果，对检查出来的问题及时进行整改，并对科室及个人进行奖惩，作为年终评先评优的依据。

4、基建工作有序展开，严把工程质量和进度。

第二部分 咸宁市中心血站2019年部门预算表

一、收支预算总表（见附表）

二、收入预算总表（见附表）

三、支出预算总表（见附表）

四、财政拨款收支总表（见附表）

五、一般公共预算支出表（见附表）

六、一般公共预算基本支出表（见附表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表）

八、政府性基金预算支出表（见附表）

第三部分2019年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

（一）预算收入情况

咸宁市中心血站2019年部门预算收入总额为4703.71万元，同比2018年的预算收入3050.26万元增加了1653.54万元，主要是由于2019年增加了上级补助收入248万元，事业收入276.8万元和其他收入920万元。本级一般公共预算拨款为431.26万元，占总收入9.17%，同比2018年的391.45万元增加了39.81万元；上级补助1748万元（其中基建拨款1500万元），占总收入37.16%，同比2018年增加了248万元。社会基金拨款135.42万元，占总收入的2.88%，与2018年持平。事业收入1469.03万元，占总收入的31.23%，同比2018年增加了445.83万元。其他收入920万元，占总收入的19.56%，同比2018年增加了920万元。

（二）预算支出情况

咸宁市中心血站2019年部门预算支出总额为4703.71万元，同比2018年的预算支出3050.26万元增加了1653.54万元。其中基本保障支出670.71万元（人员经费支出614.92万元、标准公用经费支出55.79万元），占总支出的14.26%，同比2018年增加了9.09万元。项目支出4033万元（基建项目2000万元，公共服务项目2033万元），占总支出的85.74%，同比2018增加了1644.36万元。

二、运行经费安排情况说明

咸宁市中心血站2019年运行经费预算为55.79万元。其中办公费3万元，印刷费为1万元，水电费为4万元，差旅费为3万元，维修（护）费为3万元，专用材料为10万元，工会经费为4.64万元，其他商品和服务支出为27.15万元。

三、“三公”经费安排及增减情况说明

2019年和2018年无一般公共预算“三公”经费安排。2019年“三公”费用支出3万元由事业收入来安排。

四、政府采购安排情况说明

咸宁市中心血站严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《咸宁市2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，严格按照政府采购法律、法规以及规章规定的采购方式和程序组织实施采购活动。2019年我单位政府采购预算  3804.1万元，其中货物类采购预算1229.1万元，工程类采购预算2500万元，服务类采购预算75.5万元。货物和服务类采购预算同比2018年2714.54万元，增加了1089.56万元，主要增加的是实验室配置设备880万元。

五、国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，本部门保有车辆共有9辆，其中，一般公务用车2辆、业务送血车3辆（1辆待报废），业务献血车4台；单位价值50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1套。

六、政府性基金预算支出情况说明

咸宁市中心血站2019年无政府性基金支出。

七、2019年部门预算绩效情况说明

为适应现代预算管理要求，市中心血站积极开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

七、2020年重点项目预算绩效目标情况说明

为适应现代预算管理要求，市中心血站积极开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2019年咸宁市中心血站有一项政府投资计划项目血站新建业务大楼，现将此项目绩效目标编制情况说明如下:

（一）项目概况

本项目为咸宁市中心血站新建业务楼项目，项目拟建一栋高 6 层的业务综合楼、一栋高 5 层的附属楼，以及配电房和门卫用房，同时建设供配电、给排水、消防、照明、弱电、绿化、道路及场地硬化等公用工程。项目总用地面积为 12553.22m2（合 18.83 亩），总建筑面积为8671.50m2。项目计容建筑面积 8587.50m2，

（二）绩效目标

1、绩效目标总体目标和年度目标

总体目标：根据《全民健康保障工程建设规划》（发改社会[2016]2439号）文件精神,要求进一步提升公共卫生服务能力,进一步完善血站服务体系,确保与经济社会发展和医疗卫生事业发展相适应。

2019年度目标：加强血站建设，改善硬件条件，优化和整合人员和设施配备等。完善献血服务体系，加强血站血液安全保障能力。预计在2019年底项目开工。

 2.项目资金情况

资金筹措方式为申请中央预算内投资1,500.00万元，地方配套1,000.00万元。2019年预计投资230万元。

（三）绩效指标管理体系

1、产出指标

a.数量指标：总建筑面积为 8671.50平方米。

b.质量指标：安全性，100%保障患者用血质量和安全的需要。

c.时效指标：完成率，本年度完成项目总投资。

d.成本指标：本年完成投资额为230万元。

2.效益指标

a.社会效益指标:

血站业务楼建设工程的建设，有利于提高咸宁市中心血站的业务水平、管理水平及档次，有利于提高本地区输血技术和临床医疗技术的档次，保障血液及时供应，促进我咸宁市人民的健康指标接近或达到中等发达国家的平均水平。血站将为我市及周边地区提供了一个更安全、卫生、便利的献血条件，有利于推动无偿献血工作的全面开展，提高民众献血的积极性和主动性。

b、可持续发展指标

血站业务楼建设工程建成后可开展血站文化建设，树立了血站良好的社会形象，增强了血站的向心力和凝聚力，促进血站稳定、协调、可持续发展。

3、满意度指标

结合服务对象满意度调查表，进一步提升服务质量，严格保障患者用血安全，让群众满意，让患者得到优质的医疗卫生服务。

（四）绩效目标绩效申报表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以个的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

三、上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费，维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    附件：咸宁市中心血站2019部门预算公开表

2019年2月25日