咸宁市疾病预防控制中心

咸宁市疾病预防控制中心2020年度

部门预算公开信息

一、单位概况

咸宁市疾病预防控制中心是2004年9月，按卫生部和省卫生厅关于卫生机构改革要求，根据市机构编制委员会咸机编[2004]41号文件精神，由原市卫生防疫站、开发区卫生防疫站和市血吸虫病防治所合并组建而成，是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。

中心占核定事业编制74名，现有在职职工97，其中在编64，人事代理33，离退休43人

单位的主要工作职责：

1、制订本市疾病预防控制工作方案并组织实施，对方案实施进行质量和效果评估；为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策咨询。

2、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测。

3、对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病及中毒等的发生原因、分布和发展规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。

4、对发生的传染病、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件进行流行病学调查、现场处理及其效果评价，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

5、实施预防接种，负责预防用生物制品的使用和管理；负责相关人员的培训，指导技术规范和技术措施的实施。

6、承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的工作和技术指导；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

7、承担疾病预防控制有关公共卫生信息的报告、管理和传染病疫情预测、预报以及其他突发性公共卫生事件的应急预警，为疾病的预防控制决策提供科学依据。

8、开展卫生防病检验和实验室质量控制工作；受卫生行政部门委托，承担食品、餐具、生活饮用水、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生等工作场所卫生检测检验及医疗机构、托幼机构、一次性卫生用品等消毒监测检验。

9、预防性健康检查、健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改造、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。

10、依法出具从业人员健康合格证，各种检验报告单以及卫生学评价书；进行应用性科学研究，开发和推广先进技术；开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗的专业技术服务；提供健康管理相关服务，指导基层健康管理业务工作。

12、对全市疾病预防控制工作进行技术指导，并定期组织有关考核检查。

13、承担健康中国战略咸宁实施相关工作；完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、预算收支增减变化情况说明

本单位2020年度预算收支总额2970.24万元，较2019年减少7.82%。因减少了一项跨年一次性项目拨款（基建一次性拨款）。人员经费和标准公用经费较2019年增长8.67%，因人员工资年资增长和工作业务所需。项目经费较2019年减少17.8%，因减少了一项跨年一次性项目拨款（基建一次性拨款）。

三、机关运行经费安排情况说明

本单位2020年度基本保障支出1320.24万元，其中：人员经费支出1208.77万元用于支出在职和退休人员的工资、社保及福利支出；标准公用经费支出111.47万元，用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的各项支出。

四、政府采购安排情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额230.42万元，其中：政府采购货物支出203.64万元、政府采购服务支出26.78万元。

五、国有资产占有情况说明

截止至2019年12月31日，本单位共有固定资产3113.2万元，其中房屋及构筑物556.85万元；通用设备334.14万元；专用设备2056.39万元；家具用具装具52.83万元；图书1.56万元；车辆及交通工具7辆，共计111.43万元：其中，一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆、电动三轮车1辆。

本单位共有无形资产274.9万元，其中土地使用权201.8万元，软件73.1万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位重点绩效项目有艾滋病、性病、丙肝防治项目，咸宁市城区生活饮用水监测项目，预防性健康体检项目等。

1、艾滋病、性病、丙肝防治项目：员社会各界参与全市艾滋病防治工作。落实艾滋病、乙肝、丙肝病毒检测全覆盖，落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播措施全覆盖，落实感染者救治救助政策。为高危人群和重点人群提供行为干预并完成艾滋病梅毒检测咨询服务，综合提高预防艾滋病宣传教育的针对性，提高综合干预的实效性，提高检测咨询的可及性和随访服务的规范性。

2、咸宁市城区生活饮用水监测项目：展每日一次的管网末梢水监测、每季度一次的出厂水监测、每年一次的枯水期及丰水期监测，保障市民生活饮用水卫生。

3、预防性健康体检项目：促使预防性健康体检质量达到高标准，预防疾病，保障人体健康。2020年要完成从业人员健康体检11000人次，其中完成率、电子建档率、发证率、阳性复查率达到100%。职业健康体检3000人次，完成率、建档率、报告发放率、阳性复查率不低于85%。放射工作人员职业健康体100人次，完成率、建档率、报告发放率、阳性复查率不低于95%。

七、“三公”经费增减变化及原因等说明

本单位2020年一般公共预算“三公”经费支出44.48万元，较2019年下降23.77%。

公务接待费12.17万元，较2019年下降47.68%。

公务用车购置及运行费32.31万元，较2019年下降7.92%。

“三公”经费下降的主要原因是我单位按照中央八项规定要求，坚持厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，严格执行公务接待和公务用车运行管理规定。

八、没有数据的表格应当列出空表并说明

因未列支政府性基金预算，政府性基金预算支出表为空表。

九、专业性较强的名词进行解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

2、纳入预算管理的非税收入：单位取得的非税收入必须全部上缴财政、纳入预算管理，通过财政再次分配。

3、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。。

4、社保基金收入：主要包括了养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金以及生育保险基金，是由社保经办机构按照国家社保相关法律法规规定，通过缴费单位、参保用户以及国家财政补助等方式筹集的用于社会保险支出的专项资金。

5、基本报账支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。