- 索 引 号：011336909/2020-05645
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市紧急医疗救援中心
- 主题分类：卫生
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2020年04月21日
- 名 称：咸宁市紧急医疗救援中心
咸宁市紧急医疗救援中心
咸宁市紧急医疗救援中心2020年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门人员构成
四、年度主要工作任务及目标
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2020年部门预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、2020年部门预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门主要职责及服务范围
基本功能
受理本区域公共呼叫，对伤病员实施现场医疗救治、转运（送）和途中救护。
主要职责
按照区域划分的原则，负责本区域内院前工作。
为国际、国内重要会议，重大社会活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前急救保障服务。
承担各类突发公共卫生事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。
制定本区域院前急救工作规范、质量监督控制标准及相关管理制度。
建立并完善本区域内的急救网络，缩短急救服务半径，加快急救反应时间。
执行卫生行政部门的统计报告制度，收集、处理和贮存与急救相关的急救信息，按规定做好急救信息与资料的记录、统计和报告工作。
定期组织急救人员进行急救业务培训和考核，开展急救医学科研和地区间的学术交流活动。
受卫生行政部门委托，对下级院前医疗机构实行业务指导和行业管理。
承担对社会公众急救知识普及宣传和急救技能培训义务，提高公众自救互救能力。
二、部门机构设置
中心设有调度科、质控科、信息科（依托市中心医院信息中心）、车管科、综合科（依托市中心医院）等相关科室。下设6个急救分站（依托医疗机构）咸宁市中心医院急救站、咸宁市第一人民医院急救站、横沟中心卫生院急救站、双溪中心卫生元急救站、高桥中心卫生院急救站、汀泗中心卫生院急救站。
三、部门人员构成
中心现有人员10人，专业技术人员8人，行管人员2人。
四、年度主要工作及目标
1、在疫情期间，“120”热线发挥重要的行业作用。疫情爆发以来，“120”受理量同比增长300%，日受理电话量达到600次，日派车量120次，结合城区疫情期间电话受理区域以及咸卫生计生发【2014】34号关于印发《咸宁市城区120急救体系建设规划》的通知要求，现6个急救分站（汀泗、高桥、横沟、双溪、人民、中心）不能满足城区120院前急救需要，建议完善咸宁市城区120急救体系，进一步加大乡镇级急救站点的建设工作，增设覆盖农村的一级急救站，结合疫情期间以及日常城乡居民对120急救需求，在咸安区域5个卫生院（桂花、贺胜、大幕、向阳湖）分别设置一级急救站，提高120急救服务半径。
2、更换120指挥调度系统硬件设备的招标采购工作以及捐赠救护上牌一事。
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 324.02 | 一、基本保障支出 | 153.52 |
| 本级一般公共预算拨款 | 324.02 | 人员经费支出 | 139.1 |
| 经费拨款（补助） | 324.02 | 标准公用经费支出 | 14.42 |
| 纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 170.5 | |
| 上级补助 | 专项业务费 | 12 | |
| 一般债券 | 能力建设项目 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 公共服务项目 | 158.5 | |
| 本级基金 | 促进发展项目 | ||
| 上级基金 | 三、项目支出不可预见费 | ||
| 专项债券 | 四、事业单位经营支出 | ||
| 三、社保基金拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 四、国有资本经营预算拨款 | 六、上缴上级支出 | ||
| 五、纳入专户管理的非税收入 | |||
| 六、事业收入 | |||
| 七、事业单位经营收入 | |||
| 八、附属单位上缴收入 | |||
| 九、往来收入 | |||
| 十、其他收入 | |||
| 十一、融资借款 | |||
| 本年收入合计： | 324.02 | 本年支出合计： | 324.02 |
| 八、上年结余（转） | 结转下年 | ||
| 公共预算结转 | |||
| 政府基金结转 | |||
| 其他结余 | |||
| 收入总计： | 324.02 | 支出总计 | 324.02 |
| 备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||
二、部门收入总表
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
| 小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合计 | 324.02 | 324.02 | 324.02 | |||||||||||||||||||||
| 324.02 | 324.02 | 324.02 | ||||||||||||||||||||||
| 235010 | 市紧急救援中心 | 324.02 | 324.02 | 324.02 | ||||||||||||||||||||
三、部门支出总表
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | |||||||
| 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||||
| 235010 | 市紧急救援中心 | 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 287.04 | 116.54 | 102.12 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 279.98 | 109.48 | 95.06 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| 2100405 | 应急救构 | 279.98 | 109.48 | 95.06 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | ||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | ||||||||||
四、财政拨款收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 324.02 | 一、基本支出 | 153.52 |
| 本级一般公共预算拨款 | 324.02 | 人员支出 | 139.10 |
| 经费拨款（补助） | 324.02 | 标准公用经费支出 | 14.42 |
| 纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 170.50 | |
| 上级补助 | 能力建设项目 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 公共服务项目 | 158.50 | |
| 本级基金 | 促进发展项目 | ||
| 上级基金 | 专项业务费 | 12.00 | |
| 三、项目支出不可预见费 | |||
| 四、事业单位经营支出 | |||
| 五、对附属单位补助支出 | |||
| 六、上缴上级支出 | |||
| 本年收入合计： | 324.02 | 本年支出合计： | 324.02 |
| 收入总计： | 324.02 | 支出总计 | 324.02 |
五、一般公共预算支出表
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | |||||||
| 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||||
| 235010 | 市紧急救援中心 | 324.02 | 153.52 | 139.10 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | ||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 287.04 | 116.54 | 102.12 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| 21004 | 公共卫生 | 279.98 | 109.48 | 95.06 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| 2100405 | 应急救治机构 | 279.98 | 109.48 | 95.06 | 14.42 | 170.50 | 12.00 | 158.50 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | ||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | ||||||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | ||||||||||
六、一般公共预算基本支出表
| 单位：万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
| 合计 | 153.52 | |
| 153.52 | ||
| 235010 | 市紧急救援中心 | 153.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 139.10 |
| 30101 | 基本工资 | 54.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.39 |
| 30103 | 奖金 | 9.60 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.06 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.74 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.42 |
| 30201 | 办公费 | 0.40 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |
| 30205 | 水费 | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 3.03 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.47 |
| 30228 | 工会经费 | 1.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.56 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0.47 |
| 1.因公出国（境）费 | |
| 2.公务接待费 | 0.47 |
| 3.公车购置及运行维护费 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | |
| 公务用车购置 | |
八、政府性基金预算支出表
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第三部分 2020年部门预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入总额324.02万元，财政拨款收入比上年增长139.65万元。
2020年预算支出总额324.02万元。其中财政拨款基本保障支出153.52万元，含人员支出139.1万元，标准公用经费支出14.42万元，标准公用经费支出主要是在职人员食堂补助4.56万和一般性公用经费支出9.86万元。项目支出170.5万元。
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
2020年机关运行经费预算14.42万元比去年增长0.36万元。其中：办公费0.4万元比去年增长0.4万元；印刷费0.2万元比去年增长0.2万元；水费3万元比去年增长2万；电费3.03万元比去年增长0.53万元；邮电费0元比去年减少2.59万元；差旅费0.5万元比去年减少0.3万元；培训费0.5万元与去年持平；公务接待0.47万元比去年减少0.03万元；工会经费1.76万元比去年增长0.15万元；在职食堂补助4.56万元与去年持平。
三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
2020年三公经费预算比去年减少0.03万元（其中公务接待0.47万元比去年减少0.03万元）。
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
2020年政府采购预算170.5万元比去年增长130.5万元
五、国有资产占用及增减变化情况说明
2020年共有救护车8辆，较去年同期增长2辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
2020年无政府性基金预算。
七、2020年部门预算绩效情况说明
根据市财政2020年项目预算以及疫情期间120体系存在问题，完善120调度指挥系统硬件升级项目绩效评价，完善咸宁120城区院前积极体系建设，在咸安城区依托乡镇卫生院，增设5个一级急救分站（马桥医院急救站、桂花医院急救站、大幕卫生院急救站、向阳湖卫生院急救站、贺胜卫生院急救站）。依据省十四五规划，做好中心大楼工程项目立项、支出绩效评评价工作。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（八）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（九）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十一）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
