咸宁市文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

咸宁市文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分　2025年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）部门项目支出表

第三部分2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府购买服务增减及变化情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）2025年部门预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

（一）主要职能

咸宁市文学艺术界联合会（以下简称市文联）的主要职能和任务是：在中共咸宁市委的领导下，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针，团结和组织作家、艺术家和广大文艺工作者积极工作，勤奋创作，出作品，出人才，繁荣社会主义文艺。通过组织学习、深入生活、调研采风、文艺创作、理论研讨、书刊出版、成果展示、人才培训、对外交流、权益保护和自律约束等项工作，更好地服务于经济建设和社会主义精神文明建设。市文联对团体会员履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能。市文联受委托对全市性文艺社团负有资格审查和业务主管的职责。

（二）机构设置

咸宁市文联的领导机构为党组和主席团，机关内设2个科室：办公室、组联科，定编8人，其中行政编制7人，工勤编制1人。目前，在职在编7人，退休干部12人。咸宁市文联实行团体会员制，现有团体会员21个，其中，市级文艺家协会12个：咸宁市作家协会、咸宁市美术家协会、咸宁市音乐家协会、咸宁市书法家协会、咸宁市戏剧舞蹈家协会、咸宁市曲艺家协会、咸宁市摄影家协会、咸宁市民间文艺家协会、咸宁市旗袍文化艺术协会、咸宁市文艺评论家协会、咸宁市朗诵艺术家协会、咸宁市工艺美术家协会；产（行）业文联（文协）3个；县市区文联6个。

（三）年度主要工作任务及目标

2025年，市文联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平文化思想，按照省、市宣传思想文化工作要求，充分发挥文联的组织优势和专业优势，切实把“做人的工作”和“推动文艺创作”深度贯通起来，紧紧围绕中心、服务大局，持续繁荣群众精神文化生活，打造本土特色文艺品牌，加强基层人才队伍建设，在推动咸宁经济社会高质量发展中更好担负起新的文化使命。特制定初步工作计划如下：

一是开好市文联2025年工作务虚会、五届四次全委会、作协四届三次全委会，团结带领全市广大文艺工作者围绕中心，积极作为，自觉践行“爱国、为民、崇德、尚艺”的文艺界核心价值观，为咸宁打造武汉都市圈绿色发展重要增长极和自然生态公园城市提供强大的精神力量。

二是加强重点选题扶持力度。探索建立重点文艺创作扶持制度，增强文艺创作组织力度，坚持策划引领、项目带动，打造具有地方特色的精品力作，进一步提升咸宁文化软实力。

三是持续打造李邕书法文化。巩固李邕文化品牌建设成果，推动李邕书法研究中心等落地实施。

四是常态化开展采风创作活动。围绕咸宁打造武汉都市圈绿色发展重要增长极和自然生态公园城市，组织开展“礼赞新时代　启航新征程”常态化采风活动，深入基层开展调查研究、采风创作、坚持深入生活、扎根人民，创作一批有深度、有温度、有热度的文艺作品。

五是拓展“咸宁文学讲堂”活动模式。把“咸宁文学讲堂”逐步改造成“咸宁文艺讲堂”，积极争取与全省文学人才与文艺人才培训工作结合起来。充分利用文艺名家资源，努力打造高端学术交流平台和文艺人才培养阵地。

六是持续打造精品活动。持续打造“本地作家作品欣赏会”、“书法作品点评会”等品牌活动。借助省级资源优势，不断丰富活动形式，打造具有社会影响力的品牌活动。

七是持续打造音乐高地。打造鄂南民间歌曲品牌，积极宣传推介《咸宁民歌大家唱》，对接国家、省级资源优势，持续推进乡村音乐节品牌活动，联合湖北科技学院等单位策划歌起山水间——咸宁民间歌曲研讨暨展演活动，建立健全鄂南民间音乐研究中心等组织机构，培养优秀人才梯队。

八是加大文艺人才培养扶持力度。健全中青年文艺人才库，系统加强中青年文艺人才队伍建设，壮大基层文艺骨干队伍，积极开展专业培训，组织参与主题文艺采风创作展示活动，夯实文艺人才队伍基础。

九是积极探索“基地＋”发展模式。进一步延伸工作触角，在有条件的乡镇、村（社区）建立文创基地，充分发挥“基地＋”发展模式，结合新时代文明实践中心建设，探索建立集文艺创作、对外交流、艺术品展示、文艺培训等功能于一体的乡村公共文化综合体，积极助力农文旅融合发展。

十是试点建立村镇文联。探索建立乡镇文联、村级文联，逐步健全文联组织建设，整合乡村文艺资源，吸纳更多的文艺爱好者有组织地参与文艺活动，打通文艺服务群众的“最后的一公里”，为乡村文化振兴注入新的活力。

十一是全面推进“强基工程”。落实《“强基工程”—文艺助力精神文明建设行动咸宁实施方案》，完善志愿服务制度和工作体系，构建多层级、全域覆盖的文艺志愿服务组织体系，规范文艺志愿者队伍建设，形成文艺志愿服务的强大合力。常态开展文艺志愿活动，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

第二部分　2025年部门预算表

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）部门项目支出表。分列项目名称及经费来源。

第三部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年市文联收入预算总额为277.56万元，比上年减少24.7万元，下降8.17％，其中：一般公共预算财政拨款收入277.56万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减项目经费。

2025年市文联支出预算总额为277.56万元，比上年减少24.7万元，下降8.17％，其中：一般公共服务支出211.90万元；社会保障和就业支出29.65万元；卫生健康支出16.18万元；住房保障支出19.83万元。减少主要原因：推行过紧日子，压减项目经费。

市文联2025年政府性基金预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市文联2025年机关运行经费预算32.03万元，其中：办公费3万元、印刷费0.5万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.3万元、会议费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.5万元、工会会费2.44万元、福利费3.05万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用7.89万元、其他商品和服务支出5.34万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的11.54％，比上年减少4.14万元，下降11.4％。下降原因：推行过紧日子，压减运转类项目经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市文联2025年“三公”经费预算4万元，占预算总额的1.44％，与上年持平。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少0.5万元，主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；减少原因是公务车辆的车况较好，维修保养成本降低。公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务接待费1.5万元，比上年增加0.5万元，增加50％。增加原因：为全面推进强基工程和全市文艺志愿者协会成立，预计接待批次和人数较上年有所增加。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市文联严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2025年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0.4万元，其中货物类采购预算0.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，与上年持平。其中，货物类采购主要是复印纸。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，为应急公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2024年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2025年，我单位政府购买服务预算0万元。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（八）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年市文联项目支出51万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

文艺活动及创作项目绩效目标：出版《九头鸟》春季刊、夏季刊、秋季刊、冬季刊4期；举办“强基工程”——文艺助力精神文明建设系列活动、常态化采风创作活动和荆楚“红色文艺轻骑兵”咸宁小分队、“文化进万家”等主题文艺活动不少于10场；深入基层一线调研，摸底调查本地特色文化资源不少于6次；做实擦亮咸宁文化品牌不少于3个，扶持重点文艺精品和文艺活动不少于6个。

协会活动补助绩效目标：补助咸宁市作家协会、咸宁市书法家协会、咸宁市朗诵艺术家协会、咸宁市戏剧舞蹈家协会、咸宁市二胡学会、咸宁市民俗文化研究会、咸宁市琵琶学会、咸宁市七音合唱团、金叶书画院9家协会（学会）开展文艺活动和业务培训，覆盖会员人数不少于1000人，打造“咸宁文学讲堂”“本地作家作品欣赏会”“咸宁书法点评会”“戏曲进校园”等品牌活动不少于8个。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市文联机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市文联行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市文联机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。